进料验收管理办法

　　进料验收管理办法

　　第一条 本公司对物料的验收以及入库均依本办法作业。

　　第二条 待收料

　　物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。

　　第三条 收料

　　(一)内购收料

　　1.材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，将到货日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。

　　2.如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。

　　(二)外购收料

　　1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。

　　2.开柜(箱)后，如发觉所载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不同时，通知办理进口人员及采购部门处理。

　　3.其发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损失将超过5000元以上者(含)，收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。

　　4.对于由公证或代理商确认，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核示后，送会计部门及采购部门督促办理。

　　第四条 材料待验

　　进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以为入帐清单的依据。

　　第五条 超交处理

　　交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管(含科长)同意后，始得收料，并通知采购人员。

　　第六条 短交处理

　　交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管(科长含)同意者，可免补交，短交如需补足时，　　物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。

　　第七条 急用品收料

　　紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理。

　　第八条 材料验收规范

　　为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据。

　　第九条 材料检验结果的处理

　　(一)检验合格的材料，检验人员于外包装上贴合格标签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。

　　(二)不合格验收标准的材料，检验人员于物品包装贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如特采时则办理收料。

　　第十条 退货作业

　　对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出。

　　第十一条 实施修正

　　本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。

采编：www.daizuoa.com篇2:工程技术研究中心建设项目验收总结报告

　　重庆市工程技术研究中心建设项目验收总结报告

　　中心名称：技术领域：依托单位：填报日期：联系人：联系电话：重庆市科学技术委员会二○○六年五月制验收总结报告编写提纲

　　一、中心基本信息中心中文名称：中心英文名称：技术领域：建筑面积：依托单位：

　　二、中心基本情况主要研究开发方向：主要研究开发内容：中心主任：中心组织结构：中心研发工作和对外服务概况：

　　三、中心建设任务书主要内容

　　(一)建设期间的主要研究开发内容和预期目标

　　(二)队伍建设及人才培养计划

　　(三)经费投入、设备配置与场地建设计划

　　(四)中心组织结构、运行与管理计划

　　(五)开放服务和对外交流计划

　　(六)自我发展能力计划

　　四、中心建设期间研发工作进展及主要研发成果

　　(一)承担的主要研究开发任务及完成情况

　　(二)工程技术开发能力、水平和特色

　　(三)工程化技术成果转化、转移、扩散辐射及其效益情况

　　(四)在行业中的地位及对行业技术进步的影响及作用

　　(五)中心的最新研究开发进展

　　五、中心队伍建设和人才培养计划执行情况

　　(一)中心主任

　　(二)固定工作人员情况

　　(三)流动人员情况

　　(四)人才培养及培训情况

　　六、中心经费投入及硬件建设计划执行情况

　　(一)拨款及自筹经费到位情况

　　(二)功能单元平台建设情况

　　(三)仪器设备购置情况按下表列出建设期内购置的仪器设备。序号仪器设备名称型号经费(万元)

　　(四)基础设施和配套条件建设情况

　　七、中心组织结构、运行与管理建设计划执行情况

　　(一)组织结构建设情况

　　(二)运行与管理建设计划执行情况

　　八、开放、合作研发与技术交流建设计划执行情况

　　(一)中心对外开放服务情况

　　(二)国内外合作研究开发情况

　　(三)学术技术交流情况

　　九、自我发展状况(从组织结构和运行管理、基础设施、工程化研究开发条件、工程化研究开发能力、对外服务能力等方面进行描述)

　　十、中心目前存在的主要问题和中长期工作设想

　　(一)存在的主要问题和原因

　　(二)中长期工作设想

　　1、总体目标

　　2、具体措施十

　　一、附件及证明材料(附件的相关证明材料的复印件装订成册，验收时提供原件备查)

　　(一)技术委员会名单姓名年龄研究领域工作单位

　　(二)中心技术带头人和主要技术骨干名单姓名年龄研究领域工作单位

　　(三)中心固定人员名单序号姓名性别出生年月职称专业

　　(四)10万元以上大型仪器设备使用情况一览表序号设备名称价格(万元)启用时间目前状况

篇3:设备申购、安装、验收、移交管理办法

　　设备申购、安装、验收、移交管理办法

　　1.目的

　　设备申购、安装、验收、移交是设备前期管理中的一个重要环节，也是为后期设备管理打好基础，规范设备申购流程并在设备交付过程中把好安装、验收质量关，减少后期设备维护成本，确保设备满足生产需求。

　　2.范围

　　本管理办法包含生产厂所有新增并记入固定资产台账的设备设施等。

　　3.职责

　　3.1设备科为本办法的归口管理部门。

　　3.2设备分管领导及厂长负责新增设备的技术方案等及申购单据、流程的审核、审批。

　　3.3生产科负责新增设备需求提报及参与新增设备的技术方案评审、合理化建议、验收和移交。

　　3.4工艺科负责参与新增设备的技术方案评审、合理化建议、验收。

　　3.5计划科负责参与新增设备的技术方案评审、合理化建议。

　　3.6仓储科负责新增设备的入库办理等工作。

　　3.7安环科负责新增设备安装过程中的现场管理及作业现场安全监管工作。

　　3.8财务部负责按照公司有关固定资产管理办法办理有关工作。

　　4.工作程序及内容

　　4.1 设备申购工作程序及内容

　　4.1.1按照生产厂发展规划及年度经营计划目标，根据生产厂生产经营需要，由厂部或生产科负责提报新增设备需求，由设备科负责组织召开由技术、工艺、生产、计划、财务(按需)等部门参加的论证会，进行供应商技术方案、经济指标论证，确定设备具体规格型号。

　　4.1.2设备科负责填写《固定资产申请表》，(详见附表1)按照申购流程进行审核并上传OA系统进行审批。

　　4.1.3对接采购部进行设备采购合同的前期准备工作，具体按采购部有关采购流程执行。

　　4.1.4设备科负责跟进采购进度及设备到厂时间，提前做好设备安装前的工作，包括且不限于土建施工、水电气供给。

　　4.2 设备安装工作程序及内容

　　4.2.1开箱验收

　　4.2.1.1新增设备进厂后，在安装前，由设备科组织仓储科、质检科、采购部(按需)等有关部门共同开箱验收，按装箱单清查设备、附件、备件、工具和技术文件资料等。如有缺少，应立即向供应商索取，待符合一致后方可办理入库手续。随机附件和工具待验收完成后移交给车间，技术文件资料装入设备档案袋，备品配件移交给备件库建帐。开箱验收完毕，填写《设备开箱验收单》(附件2)，上述各部门签字后存档。

　　4.2.1.2严禁任何单位或个人私自开箱拆封，不允许私自拿走技术文件资料和随机工具等。

　　4.2.2设备安装

　　4.2.2.1设备开箱验收无误后，应及时由设备科和采购部共同组织安装，安装必须严格按说明书的技术要求进行。

　　4.2.2.2设备安装时按需告知生产科提前做好现场整理和规划，不可与生产作业现场交叉作业，必要时清场作业。

　　4.2.2.3设备安装人员进场后需由安环科进行现场安装作业安全技术交底，签署安全协议，必要时安排安全员进行现场监督。

　　4.2.2.4 设备科需全程跟进设备安装过程，督导安装人员按照预计完成时间内完成安装，及时处理现场安装过程中出现的异常问题，确保安装顺利进行。

　　4.3设备验收工作程序及内容

　　4.3.1设备安装竣工后，由设备科组织采购部、使用车间、技术部等部门按设备技术文件有关规定和内容共同进行安装质量检查，几何精度检查，空运转及负荷试车，样品试制，合格后填写《设备安装移交验收单》(附件3)，各方签字后向使用单位移交。

　　4.3.2设备科负责验收中的有关记录表单和凭证及时归档和移交。

　　4.3.3自制设备的验收：除按设备正常安装、验收的程序外，还必须经过生产实际考验，六个月以上能稳定达到工艺要求，符合固定资产标准，技术资料及维修用图纸齐全，方可移交使用。

　　4.4设备移交工作程序及内容

　　4.4.1设备验收后由设备科向使用车间进行移交，接收车间负责人在《设备安装移交验收单》签字同意移交，移交时按需将设备说明书、备品备件、工具等一并进行。

　　4.4.2凡移交后的设备，设备科应及时向生产、计划、工艺等部门发出投产信息，同时按固定资产管理制度规定建立设备台帐和档案，统一编号，张贴《设备点检表》(附件4)和设备操作规程，关键和重点设备应单列台帐。

　　5.0 工作流程图(插入流程图)

　　设备材料入场检验流程

篇4:学校餐厅采购验收标准

　　学校餐厅采购验收标准

　　一、验收管理制度

　　1.验收人员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求，把好物资验收关。

　　2.验收人员必须掌握所购物资的基本知识，具有鉴别购进物资的能力，工作认真负责，坚持原则，要熟悉本单位规定的验收制度和标准，禁止验收下列食品：

　　(1)有毒、有害、腐烂变质、酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常的食品;

　　(2)无检验合格证明的肉类食品;

　　(3)超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品;

　　(4)无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。验收人员有权抵制任何未经批准的物资采购。

　　3.验收职务与采购职务分离，采购人员不得兼做验收工作。

　　4.验收场地应保持清洁卫生、安全保险，验收之后，应尽快将物资入库或及时送到餐厅，防止食物变质或失窃;采购人员或送货人员在现场时，验收人员应始终在现场。

　　5.验收人员应听取、收集各餐厅对供货物资的反馈意见，并及时向主管及中心领导反映。

　　6.调拨物资的定价和调整价格，应严格按照中心规定的价格执行，不能擅自更改价格。

　　7.采供部主管应不定期复查物资数量和质量，检查、监督验收工作。

　　二、物资验收程序

　　1.物资验收的基本要求：验收物资应数量准确，质量符合要求，包装完好无损，手续完备清楚。

　　2.验收前应事先做好准备工作，准备好足够的磅秤及其它计量工具。磅秤应定期校准，确保验收的精确性。

　　3.验收物资数量时，对密封的容器，应逐个检查是否有启封的痕迹，并逐一过秤，以防短缺;对袋装商品，应通过点数过秤，检查袋上标重是否与实际一致，对箱装商品应开箱进行抽检。

　　4.验收物资质量时，验收人员应有敏锐的观察力及基本的商品知识，认真核实进货是否符合订单或中心所规定的质量标准。特别注意对肉类、禽类、鱼类、蛋类、海鲜等鲜货食品的检验，检查其是否新鲜、是否变质，严格按保质期规定标准验收，避免发生差错。

　　5.全部物资的检查、过磅、清点等工作应在送货或采购员在场时做完，以便一旦发现数量或质量上的差错，有第三者在场认可证明。因验收人员工作失误，造成不良影响和经济损失，将对责任人进行经济处罚。

　　6.物资验收完后，应填制验收单据，验收人员根据点收的物资的品名、单位、数量、单价、余额等填制一式三份验收单(餐厅或仓库留一份，记账一份，交采购报帐一份)，填制单据应做到清楚、正确，便于审核，不得乱涂乱改。

篇5:学校食堂食品及原料采购索证验收制度

　　学校食堂食品及原料采购索证验收制度

　　一、采购的食品及其原料的包、香、味等感官性状正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标质要求的食品;

　　二、采购肉类食品应索取动物产品检疫合格证明，米、肉及其制品食用油、面粉、调味品等大宗食品或原料实行定点采购。

　　三、采购预包装食品庆向供货方索取检验报告单或合格证，采购进口食品必须有中文标识。

　　四、采购预包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保持期)、净含量、主要成份、产品执行标准、使用说明等内容;

　　五、运输车辆和容器应专用，严禁与其他物品混装、混运。

　　六、食品采购入库前应由专人进行验收，合格后入库储存，不合格者退回。

　　七、食品采购入库后应及时建立台帐，台帐记录保存不少于2年。

进料验收