仓库管理制度规定

仓库管理制度规定

第一章 总则

　　第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。

　　第二条 仓库管理工作的任务

　　1、做好物资出库和入库工作。

　　2、做好物资的保管工作。

　　3、做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。

第二章 仓库物资的入库

　　一、工具库

　　1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知采购人员负责处理。

　　2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，“进仓单”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

　　3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

　　4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

　　二、半成品库

　　1、大车间产品入库，必须由生产部计数员开具入库单(隔行填写)，单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。

　　2、入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库，以‘标示卡’上品管检验后的签名为准。仓管员入库时必须核对‘标示卡’上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者，仓管员有权拒收，否则后果由仓管员承担。

　　3、仓管员凭单验收，称重时务必注意扣除毛重(如托盘、蛇皮袋、板库等)。

　　4、产品入库后仓管员必须及时入帐(手工帐及ERP)。对于在车间周转(产品不经过半成品库的入库手续)，仓管员必须保留相关入库单据和记录，同样须及时做帐。

　　5、入库产品的标识卡，须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡须保留两个月，不得遗失。

　　6、材料物资入库，仓管人员填制“实物入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

　　三、原材料库

　　1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请品管部验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。

　　2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

　　3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

　　4、因质量等原因而发生的退货，必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细，仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。

　　5、由各生产车间暂放在仓库的物料，必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息，否则有权拒收。

　　四、零配件库

　　1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。

　　2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

　　3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

　　4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

　　五、成品库

　　1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。

　　2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

　　3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

第三章 仓库物资的出库

　　办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。

　　对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。

第四章 仓库物资的保管

　　仓库管理员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。

　　每月月底之前，库管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报财务部。

　　仓管必须核对出库单上的数量与发货数量一致。

　　库管人员对库存物资要旬点月盘。每旬要看帐点物，月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报财务部经理。

　　做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

　　根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库材料物资定置摆放，合理有序，保证物资的进出和盘存方便。

　　对于易燃、易爆、剧毒等物资，应指定专人管理，并设置明显标志。

　　建立健全出入库人员登记制度。

　　严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。

　　库管人员每天上下班前要做到四“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。

　　(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。

　　(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

　　(3)必须经常检查调整库内问题、湿度，保持通风。

　　(4)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

　　严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定：

　　(1)严禁在仓库内吸烟，严禁酒后值班。

　　(2)严禁无关人员进入仓库。

　　(3)严禁涂改账目。

　　(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

　　(5)严禁在仓库内存放私人物品。

　　(6)严禁私领私分、仓库物品。

　　(7)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

　　(9)严禁随意动用仓库消防器材。

　　(10)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。

第五章 附则

　　本规定由财务部经理制定，报总经理批准实施。

　　本制度自 年 月 日 起执行。

edit：www.daizuoa.com 爱拾贝篇2:(公司)企业仓库管理制度

　　企业(公司)仓库管理制度

　　(一)总则

　　1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

　　2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

　　(二)物资验收入库存

　　1.物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。

　　2.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

　　3.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

　　4.污染、变质、湿损应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，保管员应负失职的责任。

　　(三)物资的储存保管

　　1.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，做好防湿、防晒等工作。

　　2.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

　　3.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取"发生盈时多送，亏时克扣"的违纪做法。

　　4.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到"十不"要求，务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

　　13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

　　(五)其他有关事项

　　1.记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。

　　2.做到账、卡、物、资金四一致。

　　3.创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。

　　4.保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，老板见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。

　　5.库存登记准确率反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。

篇3:采购管理中心市场信息管理规定

　　公司采购管理中心市场信息管理规定

第一章总则

　　第一条为进一步提升市场信息的调查和管理工作，提高采购效率，特制订本规定。

　　第二条本规定适用于整个采购管理系统。

第二章信息调查

　　第三条信息调查技巧：

　　(一)利用邮局编篡的电话黄页，包括全国、省级、市级。一般黄页每年更新一次，尽量使用最新编制版本。

　　(二)通过因特网。包括各种搜索性网站及专业性网站。但网站上的信息必须经过核实和对照。

　　(三)114台。先查出所要查询地点的区号，再拨打114台查询。

　　(四)批发市场、商场、建材市场、装饰材料市场、家具市场、各种相关材料的展会等。根据物资的品种分析其出现频繁的市场进行调查。

　　(五)产地调查。一般而言，每一种物资根据其特性都有集中的原料产地，可进行实地调查，了解品牌、规格、型号等。

　　(六)专业市场。全国有很多物资专业市场，如建材市场、装饰市场集中了各种相应物资，便于进行相应的市场调查。

　　(七)供应商本身。这也是一个重要的信息来源。一些供应商于我们有共同的生产原料或进货渠道，可通过他们了解相关原料、厂家或供应商的行情及市场信息。

　　(八)展览会。通常会有一些行业性的展会。针对性比较强，通过展览会可获得最新的供应商信息和技术信息。

　　(九)行业协会。通常一些行业协会都会编订一些行业资料，如行业厂家资料，行业政策资料等。

　　(十)报纸、杂志、专业书籍、图书馆、新华书店。可了解一些厂家信息及技术信息。另一些国家政策及行业政策也会通过这种形式发布。

　　(十一)已有的名片册、信息库。前期业务操作人员往往有些客户资料可以直接利用。

　　(十二)朋友、同事、领导、老师。每个人的社会经历和经验不一样，因而所掌握的知识结构及层次也就不一样。

　　(十三)到竞争对手处学习或"窃取"。通常竞争对手与我们原料采购结构基本相同，因此其掌握的信息也就可以为我们所用。

　　(十四)同类厂家。我们所要调查的原材料可能不仅为肉制品所用，还有其他的销售对象。通过对其他销售对象的了解了解该种物资。

　　(十五)政府机关推荐。我们可以通过对地方政府、工商局、税务局等对相关的行业进行了解，包括调查企业的资信情况等。

　　(十六)各种媒体。包括广播、电视、广告等。

　　(十七)发布招标公告。一些工程及大类物资的采购可以采取这种形式主动吸引一些供应商前来投标。

　　(十八)各种经济信息中心。包括国家和地方的一些统计结构和分析结构。

　　(十九)研究中心、大专院校、研究所。主要了解一些技术方面及产业变动的信息。

　　(二十)所联系的新客户。新客户往往会主动提供各种最新信息。

　　(二十一)海关。可以了解一些受进出口影响较大物资的最新进出关情况。

　　(二十二)司机及各种信息灵通者。店主、旅社、报亭、记者及出租车司机等。

　　(二十三)通过运营公司发布手机信息。

　　(二十四)公交线路图、地图册。一般公交站名及地图上都会对一些有影响力企业的标示和说明。

　　(二十五)各种专业检测机构。主要了解一些行业内技术方面信息。

　　第四条市内调查办法：

　　(一)调查应注意区域性，一般一个大市场或一个区位的的价格相差不大，可调查3-4区位或集中市场的价格进行比较。

　　(二)价格调查可先调查其它物资，顺便问一下所需物资，使其摸不透。如调查三级钢可先问一下二级螺纹钢或其他钢材的价格。

　　(三)可冒充推销人员，使其自行报价，此价应低于其进价。

　　(四)市内调查一般规格型号较多，可择其一二进行调查比较，要分清材质、厂家、品牌等。

　　(五)注意市场的容量，市场的供应能量和潜在市场的可能性。

　　(六)在价格调查时与客户多交流，其一般会告诉近期的价格波动行势，同类或其它品牌的价格以及相关产品的价格情况。

　　(七)价格调查还价时要狠，至少砍一半，若其仍答应出售，则说明仍有很大降价空间，若其要求购买，则可以需求量较大，下次再来或要求其送货上门脱身，走时勿忘要其名片。

　　(八)有些物资只是调查价格而不购买，则不需和其有较多的谈话，不要让其对你有太大的印象，否则以后不好再去调查。

　　(九)调查时千万不可与其发生争执，若感觉其言语不善时需冷静，可立即

　　离开，对其所说之话要充耳不闻，切不可怒目而视，更不可顶撞。要学会保护好自己，也要注意自己及公司的形象。

　　(十)说话尽量不要过于古板和严谨，保持随便的形象。

　　(十一)一般情况下，不要自报家门，除非达成了较强的合作意向或是老客户也不要轻易假报，如果达成了合作意向就不好解释了。

第三章市场信息分析

　　第五条行情分析：

　　(一)物资名称：主要包括哪些类别产品。

　　(二)行情时间范围：按市场行情分析周期。

　　(三)最近行情总结：最近价格波动情况;与上期比较。

　　(四)最近采购情况：近期采购价格;近期采购量。

　　(五)原材料成本变化：近期原材料价格变动情况;产销形势。

　　(六)技术变化：替代品的产生;新工艺的应用;工作效率的提高。

　　(七)行业形式变化：行业格局变动;相关行业性会议;行业展会;影响性企业的内部变动。

　　(八)国家政策：产业政策;宏观调控政策;税收政策;消费政策;市场

　　刺激政策相关突发事件及成本影响因素：重大事件;与本产品相关的其他成本影响因素变化，尤其是原油的价格波动。

　　(九)上年度同期波动情况：上年度同期本产品价格变动情况;最近年度总体变动趋势。

　　(十)网络及其他媒体的分析预测：相关网站、报纸、杂志、专家、客户对未来行情变动趋势的分析预测。

　　(十一)本人分析预测结论：本人对后期行情变动的预测趋势;预测数值;

　　建议对策。

第四章市场信息发布

　　第六条信息发布：

　　(一)所谓信息发布：指将相关物资的当日或近来的价格行情、原材料的成本变化、技术变化、国家政策及网络和其他媒体的分析预测进行搜集，并分类汇总在信息论坛上进行发布形成资源共享，为我们能采购到质优价廉的物资提供首要资料。

　　(二)发布：将所获物资的信息进行整理，并按照一定的格式(来源、信息来源的时间、阅读范围、信息内容、评述)进行发布，这样就达到资源共享的目的。

　　第七条信息发布要求：

　　(一)发布的及时性：每周应发布1次，当物资市场行情变动较小时可适当延长时间，但须保证行情变动时及时发布。

　　(二)准确性：信息的发布最重要的一点，必须保证其准确性，失误的信息不但浪费时间，更重要的是导致采购的失误，给公司带来损失。

　　(三)规范性：信息的发布须有固定的规范的格式。

　　例：标题：

　　信息来源：

　　来源时间：

　　阅读范围：

　　信息内容：

　　评述：

　　(三)信息的查寻：网上、市场、客户、报纸电话直接询价等途径，主要是市场调查的信息及通过一些行业内的客户进行调查。

　　(四)信息的发布要与物资有切实的联系，无用或无明显的相关的信息无须发布，以免浪费他人时间。

　　(六)要及时检查有无错字等其它方面的失误，以确保无误。

　　(七)要关注别人的反馈意见，及时与各业务相关人员进行沟通，信息互动。

　　第八条信息来源：

　　(一)可以通过相关网站查询所需信息。

　　(二)通过对专业市场及产地进行调查获得信息

　　(三)通过相关的报纸、杂志等来获取信息。

　　(四)可以通过一些相关的组织机构来获取信息;比如一些政府性或非政府性。

　　(五)可以通过一些相关的生产厂家交谈来了解信息。

　　(六)可以通过对一些供应商进行巡检来获取信息。

　　(七)可以通过一些专家的预测。

第五章附则

　　第九条本规定解释权、监督执行权归集团采购管理中心。

　　第十条本规定自颁布之日起正式执行，前期相关规定自行废止。

　　采购管理中心

　　颁发日期：二零XX年一月八日

篇4:生产部订单式管理规定

　　生产部订单式管理规定

　　一、目的：为了控制物料，保证生产计划的顺利执行，避免过程积压的同时又确保生产线运作顺畅，特制定本规定。

　　二、适用范围：采购供应、计划物控、仓储、生产车间、成品库等单位和过程。

　　三、流程和操作：

　　1、采购下单时依照生产计划在订购单上填写生产订单号，经科长查阅订单，审批后落单采购，便于监督采购单的适时、适量和适价性;

　　2、供应商供货时除附带我司的采购单外，还必须在送货单上注明采购单上的生产订单号，每次送货根据订单号计划量送完为止，对分批送货的物料，仓管员要建立帐务，下次送货时要进行扣减，不同订单相同物料根据物控需要可以一次性送货，但必须在送货单上注明不同物料批次(不同的订单号);

　　3、仓库在收货时，根据采购单、生产计划单核对送货单，无误后方可按流程办理入仓手续，所有进仓物料仓管员要按订单号标识清楚，并在该订单足数后在MRPⅡ系统帐上注明，无计划不允许收货，除非物控员事先知会并得到批准;

　　4、仓库收货后必须打印入仓单一式四联，仓库自留一联，其余各联分发到采购、物控和客户，保证各单位有据可查;

　　5、每次车间领料必须在《领料单》上写清订单号，仓管员发物料时要严格按订单号执行，发完该订单材料后(含允许的损耗率)不再进行发料，如车间因其他原因(如来料不良、人为损坏、丢失等)要求补领时，必须先将不良物料办理退仓手续(或补领手续)后方可补领;

　　6、车间在生产时要在标识卡或转移单上注明订单号，总装车间是通过条形码来识别，成品完工进仓时，仓管员在收货过程中要严格按订单数执行，车间统计员要和仓管员同步点数(通过质量跟踪卡来核对数据)，相互确认，避免过程疏忽造成无法出货或影响工资核算准确性;

　　7、车间同一用料部门不同班组(如A1班和A2班之间)，在转班交接时对专用件要相互交接物料数量和领用情况并签字，避免材料丢失或毁损后相互扯皮推卸，责任到人，杜绝过程浪费造成出货时缺料;

　　8、对标准件等通用材料，物控根据月生产计划和供货周期及仓库库容来通知采购进货频率和送货量，保证不影响生产又不积压太多物料。

　　编制：生产部

　　审批：**

　　时间：20XX-9-6

篇5:物控、采购工作衔接规定

　　物控、采购工作的衔接规定

　　1.0目的：规范物控员和采购员的工作流程，提高沟通效率，降低错漏发生，并通过准确定责来增强物流环节的效率和结果，特制定本规定。

　　2.0适用范围：总分厂生产部物控等相关班组，采购部相关班组。

　　3.0职责：在规定中体现，此点略。

　　4.0流程及规定：

　　4.1重申技术资料的跟进处理为：物控负责BOM的跟催，确保申购工作的及时、准确完成，图纸等技术资料由采购负责跟催，以确保采购工作的及时、准确完成;

　　4.2物控组从现在起，对申购周期短于采购部提供的《采购周期表》的下限时(即最短的采购周期)，须在备注栏上注明“急料”字样，以区别正常申购和紧急申购的不同，采购部对“急料”申购的回复要求在2个工作日内完成(分厂铁架可商议延长);对正常申购的物料，采购无须回复交期，而须按申购要货时间追料回厂，采购周期的计算方法是以申购单的签收当日起记数;

　　4.3物控员每次申购单都是一式两份，均要求采购签名(有“急料”的申购单采购回复、签名后进行复印原件)，物控员要收签收版申购单存档，便于今后追料跟进，如无急料则打印两份完成签收即可;

　　4.4针对个别时候发生的采购纳期迟迟不回复的情况，物控员在直接找采购员确认无果后，要反馈采购主管和生产部经理，必要时候由物控员发《内部联络单》，追踪结果并知会行政部监督;

　　4.5鉴于个别来料不良迟迟得不到处理而影响生产的事件频繁发生，针对此情况，本联络再次强调严格按《来料不良评审》流程执行，物控员要明确回复生产急缓情况、采购员在接到评审单后则根据生产急缓情况做出及时处理，需要生产部或其他部门协助处理的在评审单中注明并跟进结果;

　　4.6对材料是否影响生产的判断时间点是：从物料到厂后，经品管检验合格，到仓库办理进仓完成为止，物料合格进仓后才视采购工作告一段落;

　　4.6本联络经生产部、采购部协商，并经总经办审批后执行，适用于银狐总分厂生产部、采购部相关人员及环节，在新物控管理程序编制执行前，物控和采购的衔接工作以本暂行规定为准。

　　5.0文件依据

　　ISO9001：2000管理手册、相关程序文件，工作相关规定等。

　　6.0记录与表单

　　《采购周期表》、《物料申购表》、《采购单》

　　编制：会签：批准：

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