建筑企业管理体系施工和服务提供过程确认[四篇]

　　建筑企业管理体系施工和服务提供过程的确认

　　7.5.2.1当施工生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视测量或监控加以验证时，要对这些需确认过程实施确认(包括交付后使用中问题才显现的过程)，并对这些过程进行有效的控制。

　　7.5.2.2经确认公司在建筑施工中常见的特殊过程包括：

　　①灌注桩施工; ②地下室防水施工; ③预应力张拉 ; ④大体积砼或高强砼施工。

　　7.5.2.3按照作业指导书进行作业，具体执行《施工生产过程控制程序》对这些过程应采取相应的控制措施，包括：

　　(1) 对设备能力的认可和人员资格进行鉴定，以确保设备和人员符合要求。

　　(2) 专业技术负责人编制相应的作业指导书或施工方案，经质量技术处审核，总工程师批 准后实施。

　　(3) 对过程实施必要的监控并进行记录。

　　(4) 特殊过程的监控记录、设备和人员的鉴定结果应按〈记录控制程序〉予以保存，以备授权人员随时验证。

　　(5) 经过确认的过程质量有明显差异或不稳定时、设备在使用中发生变化时、人员变动时、作业方法变更时，应对特殊过程再确认。

　　(6) 所有确认的内容、结果应予以记录。

　　7.5.2.4相关文件：

　　《记录控制程序》

Editor：爱拾贝 www.daizuoa.com篇2:生产和服务提供控制程序

　　生产和服务提供

　　1.目的

　　对产品实现过程进行策划，确定过程及影响过程质量的诸因素，并使每一过程处于受控状态，以确保生产出合格产品。

　　2.适用范围

　　适用于本公司产品形成全过程。

　　3.职责

　　3.1生产部负责制定产品形成全过程的策划，确定生产过程，编制生产计划。

　　3.2开发部负责生产技术资料准备，并协调解决生产中出现的工艺质量问题。

　　3.3品管部负责产品形成过程产品的测量和监视。

　　3.4设备课负责生产设备控制，以使生产设备具有过程能力。同时负责测量和监视装置控制。

　　3.5各车间负责实施过程控制，确保每一过程处于受控状态。

　　4.措施和方法

　　4.1 生产任务和产品要求信息的下达和生产前的准备

　　4.1.1在与顾客确定好生产合同或协议后，业务部向生产部、开发部、品管部下达生产任务，即"联络单".开发部接到该单后，按照单上的具体要求，编制"大底配码表",必要时经顾客确认，再由开发部确定大底厂家并取样。开发部据此编制"产前准备工作进度追踪记录表",安排生产前的各项准备工作。内容包括：放板、试样、色卡、耗料、工艺、冲刀等。要求各相关人员按此进度进行工作，并对该工作进度进行跟踪检查，确保各项工作按计划完成。并及时将该技术资料发给相关部门。

　　4.1.2开发部的设计师在开冲刀前应进行放样后的纸板试做，工艺员编制"生产工艺单",以指导生产部制作。

　　4.1.3如为第一次生产的款试，或为翻单但有发生变化，应进行产前试产(包括冲刀试制)。

　　4.1.3.1开发部设计人员按计划制作所需的技术资料。

　　4.1.3.2生管部应根据试产的需要及时将材料采购到位。

　　4.1.3.3生产部组织产前试做。制样过程参加人员须认真填写《产前试制评审记录表》并签名。

　　A.产前试做应尽可能使用量产用的材料或相同材质，以真正验证出大批生产可能出现的情况，对出现的问题，开发部应进行必要的修改，或对"生产工艺单"作必要的修改并下达到各部门，防止不合格的产生。

　　B.冲裁课在试产时根据不同规格的材料进行合理排刀，以核实材料定额耗量的准确性，并把核实的结果通知生管课，以利于生管课对材料采购量进行控制，同时编制本课的作业指导书，.

　　C.帮面课管理按作业指导书进行车样，注重观察线路是否流畅、点、线是否明了，制作中的难易程度、存在的问题、应注意的事项。并编制本部的作业指导书。

　　D.成型课管理应检查鞋号尺寸是否和鞋楦尺寸一致，帮面是否合楦并试验和记录控制参数。并编

　　制本部的作业指导书。

　　E.对于需要进行设计更改的，生产部应及时反馈开发部，以便对不足之处进行更改。必要时由开发部对"生产工艺单"进行更改。

　　4.1.4生产部安排任务

　　4.1.4.1生产部接到业务部的每周定单总表，应立即编排"月生产计划",确定采购材料的准确时间。在接到业务部的"联络单"后，编制并下达各制造课的"生产制造指令单".

　　经确定的"采购计划"应传递到原材料仓库及各生产车间，以使他们了解进货情况，安排好生产。

　　4.1.4.2 生产部负责监督和协调各部门按计划实施。

　　4.1.4.3 各制造课根据生产指令单，作好产前准备工作，追促各种材料及相关设施、人员的及时到位，作出生产安排并执行，确保生产进度得以实现。

　　4.1.5 业务部如因合同更改、合同增加等情况需调整进度时，应对原下达的表单进行修改，并及时通知相关部门，生产部接到通知时，应及时作出生产调整，使新的计划顺利实施。所做的更改应形成记录，由相关人员登录于原已下达的相关记录中，必要时更换原已下达的表单。

　　4.2 确定工序

　　4.2.1 生产流程图(见附图)。

　　4.2.2 关键工序：本生产流程中关健工序为前邦、鞋底胶、贴底、调胶水。

　　4.3 工序控制

　　4.3.1人员要求

　　4.3.1.1针对关键工序的操作员，应加强培训并进行考核，使员工充分掌握该工序的操作要求;从正反两面让员工充分认识其工作的重要性;充分了解输入本工序和输出本工序的物料要求。

　　4.3.1.2对一般工序的操作员也要对其应知应会内容进行适当培训和考核，合格后才能上岗。具体执行《人力资源管理程序》。

　　4.3.1.3当操作人员的技能涉及专业资格培训或考试取证时，行政部负责组织培训，并对记录和资格进行鉴定和保存。

　　4.3.2方法控制

　　4.3.2.1开发部必要时对现场人员讲解工艺要求;生产现场管理应在生产前组织本管辖区域人员讲解要求，并在生产过程中进行巡视和监控，发生问题及时解决，不断指导，使员工充分掌握产品质量要求，熟练掌握规程。

　　4.3.2.2根据产品要求，各制造课制定生产过程所需的作业指导书，有"冲裁作业指导书""帮面作业指导书""成型作业指导书""鞋底作业指导书",并要求各操作工应严格执行。

　　4.3.3设备控制：配备能满足工艺要求的设备，并使其能保持过程能力。具体执行《设备管理控制程序》。

　　4.3.4监视和测量设备控制：配备、使用并维护适合生产设备和测量和监视的设备。使生产中的控制参数和产品特性值得到准确控制，为过程处于受控状态提供支持。具体执行《测量和监视装置控制程序》。

　　4.3.5物料控制：生产中所需的原辅材料、外购件、外协件、半成品和成品均需按《产品监视和测量控制程序》进行检验，合格后方可投入使用或转序。所有的半成品必须按照《生产计划表》先进先出的顺序使用;工序操作员可拒绝使用、加工不合格的产品。

　　4.3.6环境控制：生产现场做到环境整洁、纪律严明、设施完好、物流有序、信息准确。具体按《生产工作环境控制程序》执行。

　　4.3.7监视控制：

　　4.3.7.1对成型车间前、中段的烘箱温度、转速压底机的压力、时间等对过程影响起重要作用的程序予以规定，对其过程参数进行监控，并每两小时由组长进行一次检查，填写"过程参数记录表".确保过程参数符合要求。具体见《成型作业指导书》。

　　4.3.7.2在过程中通过首检、巡检、自检、互检来监控产品质量，详见《产品监视和测量控制程序》。

　　4.3.7.3对于关键工序操作人员需经培训合格持证上岗。

　　4.4 交付的控制

　　4.4.1对于过程中的交付(如车间、班组的转序，外协厂的入库等)具体明确如下：

　　冲裁车间根据生产计划进度要求，保质保量的冲好材料，交中转仓进行配套;交付时必须注意保护好产品的标识，并填写交接单;

　　4.4.2中转仓根据生产计划追踪产品的完成情况，对冲裁车间转交的产品进行清点核对，双方签字交接;通知帮面车间领料人员领料;

　　4.4.3帮面车间根据生产任务追踪中转仓，及时将完成配套的产品领入生产线，根据本车间的流程和任务安排发料;需与中转仓办理交接手续，做好清点检验工作;并及时将帮面的生产情况通报成型车间，以利安排生产;

　　4.4.4成型车间应根据生产任务追踪帮面车间和硫化车间，包括鞋底仓库的配套情况，尽可能的确保生产任务的完成;成型车间将成品移交成品仓，办理交接手续。

　　4.4.5成品仓对生产任务和成型车间的移交入库产品核对，清点后通知业务部安排出货。

　　4.5产品标识及可追溯性

　　4.5.1在生产过程中，应注意保护产品的标识，对产品标识及可追溯性的安排和要求，应符合《产品标识和可追溯性控制程序》。

　　4.5.2在产品形成过程中，有不同的测量和监视状态，对测量与监视状态，应符合《产品标识和可追溯性控制程序》和《不合格品控制程序》。

　　4.6产品的防护

　　在内部加工和最终交付直至目的地期间，保持产品的标识和质量不要发生改变，以符合顾客的要求。产品的防护执行《产品防护控制程序》。

　　5.相关文件

　　《设备管理程序》

　　《产品标识和可追溯性控制程序》

　　《不合格品控制程序》

　　《与顾客有关过程的控制程序》

　　《产品防护》

　　《测量和监视控制程序》

　　《生产工作环境控制程序》

　　6.相关记录 保管部门 保管时间

　　6.1联络单 生产部 1 年

　　6.2 生产工艺单 生产部 1 年

　　6.3 生产制造指令单 生产部 1 年

　　6.4 楦底配码表 开发部 1年

　　6.5产前试制评审记录表 生产部 1 年

　　6.6原材料请购单 生产部 1 年

　　6.7过程参数记录表 生产部 1 年

篇3:房地产质量管理体系：生产服务提供过程控制

　　房地产质量管理体系：生产和服务提供过程的控制

　　1 目的

　　确保公司房地产开发项目的管理和服务过程在受控的状态下进行。

　　2 适用范围

　　适用于房地产开发项目的投资策划立项过程、开发项目前期准备过程、施工及验收交付过程以及与上述过程相关的管理和服务工作的控制。

　　3 职责

　　3.1公司各部门负责对已确定的过程按业务分工和职责权限进行管理，确保过程和结果符合规定并满足要求。

　　3.2行政事务部、项目部、技术部、市场营销部及材料部分别负责对投资立项、前期准备、施工过程及验收、销售及交付等过程及相关的管理和服务工作负责组织、协调和跟进，确保各项工作有序、衔接、协调进行。

　　4 要求

　　4.1财务主管总经理应根据项目开发进度及公司的决定筹集资金，确保所需的资金足额到位。

　　4.2行政事务部应及时组建项目所需机构、招聘或调配适当的技术管理人员，并明确其职责和权限。

　　4.3行政事务部应根据工作的需要，配置必要的办公设施，通讯设备及计算机硬件和软件。

　　4.4行政事务部根据工作的需要，组织编制必要的控制或管理性文件，防止随意性或偏离要求。

　　4.5各部门经理有责任对所属工作人员进行教育、培训和指导，使他们了解和熟悉工作范围内的规定和要求，并按管理体系及其文件要求、适宜的法律法规开展工作。

　　4.6各部门应对达到的目标和参数进行控制或监视，并采取有效措施以确保符合规定。

　　4.7对影响公司目标实现或直接提供给顾客使用的设备，应按规定进行适宜的维护、保养和维修，以确保其功能的发挥和安全、可靠的使用。

　　4.8应配备并使用合适的测量和监控设备。

　　4.9对管理和服务放行及交付后的活动，实施控制。

　　4.10公司编制并实施《项目开发过程控制准则》、《施工前期准备控制准则》、《招标组织和实施控制准则》、《工程施工过程控制准则》、《工程委托监理控制准则》、《工程预结算审查控制准则》、《物业介入与接收管理规程》及相关作业文件等，对房地产开发项目全过程进行控制。

　　生产和服务提供过程的确认

　　本公司在管理和服务中不存在特殊过程，所以此条款不适用。

篇4:质量体系：生产和服务提供控制程序

　　质量体系：生产和服务提供

　　7.5.1生产和服务提供的控制

　　通过对项目开发全部业务流程进行有效的控制，确保项目的整体开发质量，使项目开发运作满足社会和相关方的要求。

　　7.5.1.1 市场调研和投资决策

　　a)策划营销中心负责市场调研工作，收集整理有关信息，进行投资机会的寻找和筛选，编制可行性研究报告，充分运用预测、可行性分析和决策技术，为公司的投资决策提供有效的依据。

　　b)对开发项目的决策，作为公司的重点业务活动进行控制，严格执行市场调研和可行性研究的有关规定，并在此基础上组织有关专家就其客观性、合理性、科学性和投资决策进行充分的论证，建立投资决策监管机制。最终形成的投资决策方案要上报集团公司进行审批后确定。

　　c)项目决策立项后，由营销策划中心负责组织编制"项目运作方案"，见《产品实现的策划控制程序》，用以指导整体运作的各个环节工作。

　　可行性研究和投资决策的具体要求，执行《可行性研究和投资决策控制程序》。

　　7.5.1.2 资金筹措

　　a)根据《项目运作方案》的策划结果，由财务与资产经营部制定资金的筹措方式，确定投资主体，提供项目的开发建设费用。公司通过月度计划会、经济活动分析会等形式，定期对资金筹措的情况进行检查落实。

　　b)支持购买者的按揭贷款，由财务与资产经营部办理银行的按揭贷款手续。

　　7.5.1.3 项目的立项报批控制

　　a)明确项目开发建设前期各项审批手续的办理程序、方法和职责分工，符合法律法规的要求。

　　b)依据上级主管部门办理各种审批手续的规定要求，提供相应的文件资料，满足审批必须具备的各种条件和要求。

　　c)工程部负责协调组织项目部完成各阶段审批工作所具备的工程施工方面条件，并提供相应的文件资料;

　　d)财务与资产经营部负责完成资金方面的有关工作，提供相应的文件资料;

　　e)策划营销中心负责收集、整理、提供办理审批手续的各种文件资料，办理审批手续。

　　f)办理各种报批手续的过程，由办理部门负责记录，并将取得的相应的批示、证书、资料等按照规定做好移交和保存。

　　项目立项报批工作，要定期在公司的各种例会上进行汇报协调，检查落实进展情况。关于立项报批的具体规定执行《立项报批控制程序》。

　　7.5.1.4施工准备工作

　　a)工程部负责组织有关部门进行规划设计、施工和监理招标工作，签定合同，执行Q/TZH-WI-047《工程招投标管理制度》。

　　b)工程部负责协调项目部组织规划设计、施工和监理单位，做好有关的前期工作。

　　c)策划营销中心负责依据法律法规和地方法规要求，进行拆迁、安置和补偿工作，执行Q/TZH-WI-046《拆迁安置补偿实施办法》。

　　d)公司的稽查小组对施工准备工作质量进行监督检查，项目部要及时做好汇报。

　　7.5.1.5施工过程控制

　　a)工程部组织项目部、监理单位，对施工单位的施工组织设计、施工方案进行审查，明确对施工工程的质量、进度要求。

　　b)项目部负责协调解决影响施工单位工期和质量的内外因素，提供良好的施工条件。

　　c)项目部定期对施工单位落实施工组织方案的情况进行抽查，对影响质量的关键部位施工进行监督检查。

　　d)对施工过程中的关键工序和重点大型设备的安装调试，由项目部作为特殊作业过程进行重点控制，加强监督检查的力度，采取相应的措施，实施有效的监控。

　　e)施工过程控制的具体要求，执行《工程施工控制程序》。

　　7.5.1.6工程监理控制

　　a)工程部组织项目部，审查监理单位的工程监理大纲和工程监理实施细则，明确对工程的质量、工期和投资的监理要求。

　　b)由项目部对监理单位依据法律法规、技术标准、规范和监理合同的规定进行工程监理的工作质量进行监督检查。

　　c)在施工过程中，由监理单位定期组织召开监理会，编制日常监理报告，汇报工程监理的工作情况。

　　d)对工程施工各阶段中发生的质量问题，由项目部负责组织监理单位和施工单位，进行原因分析，制定整改措施进行处理。

　　e)项目负责对监理公司完成工程监理的工作情况，通过监理例会、日常检查等形式进行监督检查。

　　工程监理控制的具体要求，执行《工程监理控制程序》。

　　7.5.1.7 工程竣工验收

　　a)由工程部协调各项目部，组织设计单位、施工单位和监理单位，按照有关的法律法规规定，办理工程的竣工验收工作。

　　b)项目部负责收集、整理有关工程建设过程中的文件资料和质量记录，按档案管理要求及时向综合部归档。综合部负责根据国家和地方工程建设档案管理要求，向有关的上级主管部门移交有关的档案资料。

　　c)对工程部组织工程竣工验收的工作质量，由公司的稽查小组进行监督检查。

　　工程竣工验收的具体要求，执行Q/TZH-WI-022《工程质量验收管理制度》。

　　7.5.1.8 销售和交付控制

　　a)策划营销中心负责项目开盘前有关手续的办理工作，并制定销售计划和销售方案，报公司经营副总经理审核，总经理批准。

　　b)工程项目竣工验收合格后，由策划营销中心负责收集有关的产权和技术资料，建立"成品房屋出入库台帐"，登记房屋的入库情况。

　　c)代建工程项目的交付，由工程部负责在项目竣工验收合格后，依据合同条款规定和验收情况，办理交付手续,编制"工程项目资料移交明细表"，进行有关文件资料的移交，双方签署"工程项目移交书"。

　　d)由策划营销中心负责办理销售房屋的产权证书，并在销售中主动向顾客出示"五证两书"的文件。执行Q/TZH-WI-033《房屋产权证书办理规定》，对销售和出租房屋的交付，执行Q/TZH-WI-032《房屋销售租赁管理规定》。

　　e)项目的销售和交付工作，由策划营销中心定期通过例会、专题会、专题汇报等形式，及时向公司进行汇报，落实进展情况。

　　7.5.1.9前期物业管理控制

　　a)对外销售的楼盘在正式移交物业管理公司前，由策划营销中心负责工程的前期物业管理工作，为用户提供良好的前期物业管理服务，包括：

　　1)房屋及附属设施的保养和维护;

　　2)安全保卫、环境卫生、院区绿化、车辆管理等;

　　3)协调用户的有关对外关系;

　　4)接受和处理用户的意见投诉。

　　b)前期物业管理的具体要求，执行《前期物业管理控制程序》。

　　7.5.1.9 售后服务

　　策划营销中心是售后服务的主管部门，全面负责项目的各项售后服务工作，认真履行《工程质量保修书》的规定，定期走访用户，接受和处理用户的投诉意见，按《工程质量保修书》的规定，进行房屋及附属设施的保修。执行Q/TZH-WI-041《顾客满意度调查及投诉处理规定》。

　　7.5.1.10 公司的稽查小组，对各部门完成生产和服务提供过程的工作质量进行监督检查。

　　7.5.2 生产和服务提供过程的确认

　　公司确定以下过程需要进行确认：

　　a)项目开发的投资决策;

　　b)项目的前期开发工作，以"五证两书"的办理为重点;

　　c)项目的开发建设;

　　d)社会周边关系的协调;

　　e)各阶段的验收把关;

　　f)房地产的市场营销。

　　对上述过程，公司将做为房地产开发中的重要环节进行重点控制，并在7.5.1章节中做了详细的控制要求，执行相应的文件规定。

　　7.5.3 标识和可追溯性

　　7.5.3.1通过对产品标识的控制，防止在使用中发生混淆，并实现对规定场合的追溯。各部门负责归口管理的重大业务活动的标识，项目部负责对外包单位的实物标识进行管理。

　　7.5.3.2产品标识管理的范围：

　　a)在项目运作中的立项报批、产权交割、工程质量验收等重要业务活动;

　　b)关系到工程项目的重要质量特性的有关实物;

　　c)施工单位的现场标识情况。

　　7.5.3.2标识的方法：

　　a)重大业务活动以其所涉及的文件资料为标识，如：政府部门的文件、批示、签章、检验报告、证书以及项目运作中的各种质量记录。

　　b)公司的各类合同的修订，要对其版本号进行明确清晰的标识。

　　c)项目部定期对施工单位的材料设备、工程实物的标识及维护情况进行检查。

　　d)策划营销中心负责组织项目部，到项目所在地的主管部门，办理楼宇门牌的命名、号码编排的手续。

　　标识方法的具体规定，执行Q/TZH-WI-016《标识规定》。

　　7.5.3.3产品可追溯性控制

　　7.5.3.1公司对以下场合必要时进行追溯：

　　a)立项报批;

　　b)产权交割;

　　c)关键的材料设备的质量;

　　d)关系到工程项目关键质量特性的因素，包括：关键材料设备、重点工序的规划、设计、施工、验收等环节及有关的施工图纸和技术资料。

　　7.5.3.2由总经理工作部负责对产品标识涉及到的文件资料建立相应的检索目录，根据追溯的内容，进行产品的追溯。

　　7.5.4 顾客财产

　　对于顾客提供的财产(包括文件资料和实物财产)，接收部门在接收前应予以验证和登记，根据公司产品防护的有关规定做好防护和维护工作，保证其正常的使用功能，并能得到正确使用。

　　公司为充分尊重顾客的隐私权，将顾客的有关信息资料，包括：住址、家庭情况、联系方式、银行帐号等信息，视为顾客的财产，严格予以保密。

　　当发现顾客财产发生丢失、损坏和不能正常使用的情况时，相关部门应立即通知顾客，及时采取弥补措施，并承担由此给顾客造成的经济损失。

　　7.5.5 产品防护

　　7.5.5.1搬运

　　a)项目部负责对甲供材料和重点、大型设备的搬运进行控制，在项目的控制计划中予以识别，根据类别、规格的不同，采用适当的搬运方式和手段，保证物资质量在搬运中不受影响。

　　b)项目部负责对施工单位的搬运作业人员的资格证书、搬运设备的管理以及搬运过程进行监督检查。

　　c)凡属搬运不当造成质量问题时，要由验收人员做好接收记录，双方签字，划清责任，妥善处理，不得使不合格的物资进入施工、安装过程。

　　7.5.5.2 贮存

　　a)项目部负责重点对甲供物资和顾客提供的产品，做好贮存管理，采取有效措施，保证其在贮存过程中质量不受影响。

　　b)项目部监督检查施工单位贮存管理的情况。

　　c)当发现物资在贮存过程中，出现腐烂变质、锈蚀严重或变形损坏时，应立即隔离并标识，同时采取处理措施。

　　7.5.5.3防护

　　a)项目部在工程施工过程中，组织监理和施工单位作好工程建设中的防护工作。对完成的工序、分项、分部工程，由项目部组织监理和施工单位，确定防护的措施，对重点设备和影响房屋关键质量特性的部位等采取适当的防护措施，确保其质量特性不受到影响和破坏。由项目部组织监理单位对现场的防护情况进行检查，对检查中发现的问题，由项目部及时通知责任单位，进行限期整改。

　　b)竣工经验收合格的工程和已移交的工程项目或房屋，在物业管理公司进驻前，由策划营销中心采取防护措施，确保工程项目保持原有的质量特性。对房屋的配电、弱电、空调、消防、通讯、给排水等系统的重点设备设施、房屋的关键部位采取适当的防护措施，保证其原有的使用功能，采取适当安全治安保卫和消防措施，防止发生人为破坏和火灾事故。

　　产品防护的具体要求，执行Q/TZH-WI-045《产品防护实施办法》。

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