酒店总台收银员的收账操作程序

　　酒店总台收银员的收账操作程序

一、散客结帐操作程序

　　(1)客人入店时工作程序

　　A、接前厅部转来入住客人两联登记单后：(A)打开电脑核对新住客的姓名、证件(护照或身份证)号码、房号、抵离日期、房价、付款方式等同登记单是否相符，核查接待员签字。(B)确认无误后，结帐员签收，一联退前厅接待，另一联按房号放客人帐袋中。

　　B、办理住客付款手续：(A)收取预定金。按住客房价乘以天数的总额再加收50%款。开预定金收按交客人，收取客人现金。(B)收取信用卡。核查客人身份证，用客人信用卡在信用卡机上拉出信用卡单，请客人在空卡单上签字。客人走后，当天向信用卡公司要授权号，按预收定金的款额申请付款金额。获准授权号后，在卡单上写明，将卡单放入客人帐袋中。(C)对VIP客人及有可靠担保方的客人，离店时一并收款结帐。(D)支票结算。对本地熟悉的、付款信誉高的政府部门、银行系统可收取支票。除此之外不予收取。(E)对旅行社散客，除房费按团队结算方式转帐外，另收取房费总额的50%款，用作支付该客人在店消费的长电、洗衣及其他款项。

　　(2)客人住店期间工作程序

　　A、结帐员接到各经营点收款员送来需挂帐的客人签单后：(A)按其房号打开电脑核对客人的姓名、付款方式及在店消费情况。(B)如果客人消费已超过或临近其预定金额时，应立即同该客人联系前来办理补付款手续。(C)经核查无误后，将该客人的签单费用输入电脑中，同时在帐单上盖"附件章"后放入客人帐袋内。

　　B、接前厅部转来客人换房或延住的通知单时：(A)打开电脑核对客人原住房号、日期及房价等。查看电脑中是否更改准确。(B)如有疑问或不清楚之处，必须及时同前厅经办人联系，处理解决有关事宜。(C)发现付款不足等问题，立即联系客人前来办理有关付款手续。

　　(3)客人离店结帐工作程序

　　A、结帐员向客人问好，收取客人钥匙牌交当时接待员。

　　B、按客人房号从帐袋中取出"预收房金收据"第三联，与客人出示的第一联相核对。

　　C、打电话到房务中心，核查有无该客人的洗衣帐单及客房小酒帐单等。如有，先报金额后送帐单来。

　　D、电话询问总机，核查有无该客人的电话帐单，如有，先报金额送帐单来。

　　E、检查电话接听记录，核查有无该客人当天在餐厅、酒吧及其他场所的消费签单。

　　F、通过电脑进行核算并打印出总消费帐单，开出总消费帐单并连同明细单据一起交客人若客人需开发票，总消费单上加盖"附件章"。

　　G、耐心解答客人消费帐单的有关疑问，并及时同有关部门联系处理解决有关问题。若发生客人拒付某项费用，可请大堂经理出面一起协调解决。

　　H、收款时，要查核客人"预收房金收据"的金额同实际消费金额数，多退少补。退付差额时，请客人在"支款通知单"上签字。

　　I、礼貌地与客人道别。

　　(4)当班工作结束前结帐员的工作、

　　A、整理有关帐单凭据，同收到的现金款项进行核对。

　　B、编制本班总结帐。核对本班结帐人员的收款钱数及开出的帐单。做到钱帐相符。填制"交款单"一式两联。

　　C、编制本班营业日报。

　　D、将营业日报、班结帐及帐单凭据各一式两份。一份交财务，另一份随同钱款、交款单一并送总收款或包封好投入银箱中。

（二）旅行社团队结帐收款操作程序

　　(1)团队抵店前准备工作

　　A、团队结帐员接到销售部送来预定到达团队资料时，核查主帐号、团名、国籍、旅行社联、系人及电话、团队人数与用房数、陪同房数、房价、餐费标准、抵离日期等。如不齐全，及时联系销售部填齐。

　　B、开设到店团队新帐卡，按各团队抵店日期顺序将有关资料插入帐袋内。

　　C、如遇团队预订有变更时要及时调整。对临时取消的团队，按规定向旅行社收取"取消费"。此时需销售部写明收取方法及应收金额并签字。

　　(2)团队入店及住店期间结算工作

　　A、收到到店团队登记单，待前厅部做完该团的电脑登记后，结帐员通过电脑打印出已到店团队的资料。抽出预订团的资料进行核对。对有变化的进行调整后开出团队清算单，连同该团登记单及有关资料插入帐袋中。

　　B、根据销售部、宴会预定提供的团队人数、就餐标准及就餐餐厅，结帐员开出通知单，用餐前送至各餐厅收款点。通知单上要注明该团队的团名、主帐号、人数、标准、用餐地点等，以备核对。

　　C、及时联系到店团队的领队或陪同，一起核准该团的确切人数、住房数、房价、餐费标准及离店时间等。同时发放团队人员餐券。

　　D、每天及时准确地将团队个人自付的消费款(长电、洗衣、客房酒吧、餐厅酒吧额外消费)打入其个人电脑中的帐号。

　　(3)团队离店结帐工作

　　A、夜班结帐员早晨下班前用电脑打出当天将离店团队的自费付款的明细金额表，整理好有关结帐资料。

　　B、结帐员在团队离前1小时须和领队或陪同联系上，请他(她)督促团队人员付清个人自费款。

　　C、团队个人结帐程序同散客结帐程序相同。

　　D、离店团队个人自付款全部结清后，结帐员开出"团队行李发放表"交前厅行李房，通知可放行该团队行李。

　　E、将离店团队的有关资料整理好送交夜审。使用电脑的可通过电脑将应收帐转入销售部电脑中。

（三）会议团体结帐收款操作程序同旅游团体结帐收款操作程序相同。

（四）长包房结帐收款操作程序。

　　(1)结帐员接到长包房客人入住登记单，认真核对公司名称、个人身份、房号、人数、房价、付款方式、住店期限等等。了解掌握长包房合同(合同存销售部)有关内容。

　　(2)按所定合同规定收取保证金，开出"预收定金单"三联。一联交客人，一联随同保证金款送总收款员。

　　(3)开设客人帐卡，连同有关资料按房号放入帐袋中。

　　(4)每天将长包房所发生的消费(除房费外)帐单经审核后插入客人的帐袋中。

　　(5)月末，电脑打出长包房当月发生费用的总帐单一式三份，一份交客人，一份送信用组，一份送财务部留存。取出客人帐袋中当月发生的所有单据同总帐单进行核对，如有差错疑问，及时进行处理解决。

　　(6)核对无误后，将总帐单连同所有的帐单凭证按房号送长包房客人，请客人当面核点帐单份数，并在回执上签字。

　　(7)了解掌握长包付款限期，协助信用进行催款。

　　(8)每月中旬，编制住店长包房实际付款情况报告，报信用组及销售部。

　　(9)收到长包房付款后，及时在电脑中进行销帐。如需调帐 或冲帐，必须经财务部经理审核 确认后方可进行。

　　(10)长包房住店期满结束，如不续住须结清所有费用，电脑中进行销帐后，要将有关资料送信用组，信用组通知财务出纳办理退付保证金事宜。

（五）续房操作流程：

　　(1)由夜班收银员在次日早晨7：00统计当天费用不够的客员帐单，并将房号依次写在续房单上交给接待员。

　　(2)中班收银员在18：00统计当晚欠费的房间号，并将房号通知房务中心。

　　(3)对房务中心反馈的信息作记载(由收银员打电话到欠费房间催房)。

　　(4)夜班收银员接班后将中班未续的房间继续催房，在24：00还未续房的客人交当晚值班经理。

（六）餐厅洒吧结帐收款操作程序

　　(1)上岗后了解掌握本班预定就餐宴请等情况，备足零钱做好准备。

　　(2)收到服务员送来的四联点菜单，第一联盖收银章送厨房，第二联收银员留用，第三联传菜部传菜用，第四联服务员留存。

　　(3)客人消费结帐时，按客人桌号取出点菜单，核对消费品种数量并打出帐单，请服务员前去收款。

　　(4)按客人不同付款方式进行结帐收款。

　　A、现金。点清并唱票，注意识别大面额的假钞，找清零钱。

　　B、信用卡。按信用卡操作程序办理。

　　C、住店客签单。核查钥匙牌或住房卡的房号、姓名、住店有效日期及客人签字后，使用POS机的打开电脑进行核对。

　　D、旅行社团队。核查当于团队就餐通知单、核对该团的旅行社团队名称、人数、餐费标准、收取该 团队的"旅行社结算单"，确认被授权人(领队或陪同)的有效签字，并请他在开出的帐 单及"结算单"上签字。

　　E、会议团体。核查会议通知单的会议团名、人数、餐费标准。开出帐单，请指定的会议经办人签字。如客人手持总台发放的餐券，须对餐券上的团名。

　　F、折扣处理。(A)持酒店VIP卡的客人，按卡规定给予折扣。在帐凌晨上写上该卡的号码并请客人签字。(B)长住户客人，按酒店规定给予折扣。(C)其他客人临时需打折扣的，须经餐厅经餐厅经理或授权指定人同意写上原因和签字方可。

　　G、因特殊原因需冲减已开启帐单上的金额时，必须由餐厅经理签字同意。

　　(5)使用保管好餐厅有关帐单、发票。

　　A、使用保管好餐厅的有关帐单必须联号，不能缺联，每班结束，随附营业日报一并交夜审及总收款处或投银。

　　B、发生作废帐单，必须将所有联单一同随帐单交财务部。

　　C、客人如需开发票，收回帐单，盖"附件章"将发票记帐联及帐单一并送财务。

　　D、收款员使用帐单或发票必须连本连号，本班结束交接时，在本班营业日报上注明本班使用的号码。下一班按顺号开列帐单。

　　E、由指定的主管或领班专门负责帐单发票发放管理。收回用完的帐单发票后及时送财务部更换。将新帐单发票发放给收款员。收回、更换及发放的有关人员都要在发放表上签字，以备核查。

　　(7)当班收款员结束时需完成的报表：

　　A、餐厅收款员日报表。

　　B、餐厅(酒吧)营业日报表。

　　C、整理好当班所开出的帐单、编制的报表及收到的钱款，分送财务部及总收银员或投银。

（七）信用卡款结帐操作程序

　　(1)注意掌握目前酒店受理通用的信用卡种类及其限额。

　　(2)客人付款使用信用卡时必须核实：

　　A、该卡是否可在本酒店通用。

　　B、该卡是否在有效使用期内。

　　(3)核查信用卡公司发来的"黑名单"。如已列入"黑名单"的，剪去右上角给予没收。客人有客人有意见，可请去争卡中心投诉。

　　(4)在信用卡机上压卡，打出签付单。卡号及内容心须清晰。

　　(5)在签付单上填上客人应付金额，请客人核准并签字。

　　(6)核对客人在签付单上的签字同帐单上及信用卡上签字是否一致。国内信用卡尚需客人出示身份证进行核对姓名及相貌。

　　(7)对超过该信用规定限额的，及时通过银行索取付款权号，获准后，方能办付款手续。

　　(8)将已签名的签付单的会员副联、帐单及发票联交给客人。

　　(9)将每份签付单与该客人的帐单归在一起，按号登记记录单，下班前交总收款或投银。

　　(10)专人负责整理客人已签付的信用卡单，并按时送银行或信用卡公司进行结算。

二、收入审核操作程序

　　(1)审核酒店当天各经营部门所有营业收入，编制当天的"客帐汇总表。"第二天早晨下班前打出昨天营业收入的日报表。

　　(2)上班后收集各营业收款点交来的营业报表及各类帐单凭据。使用电脑的可通过电脑打出各营业点当日输入电脑的明细费用表。

　　(3)审核总台结帐的营业日报、帐单凭据的数额是否一致;同各班的交款报告是否一致;核对当天应收的由款员交来的帐单日报数是否一致。

　　(4)审核总台做的"结算收入差额表"中每一笔冲帐数是否合理，是否有负责人签字同意，并同电脑中的数额进行核对。

　　(5)审核当天到店客人的房价及房费：

　　1、散客房价。根据前厅部及预订部提供的当日房价资料与住客实际房价进行核对，如发现过高或过低的，要找出当天入住登记单进行核查。2、团队房价。将进店团队的预定通知单同电脑中的实际数进行核对。其内容包括：人数、房间数、房价、陪同房、免费房等。3、免费房。核查酒店审批人的签字及免费理由。4、审核OV房(即有争议的房)是否已是人走房空，通过同前厅部、楼层联系，如果确认已是空房，则对所挂房费及费用进行处理解决。

　　(6)审核当天住店客人餐费：

　　1、分别核对每个餐厅收款员交来的营业日报、帐单发票、餐厅收款员报表的各项数据是否单表相符，是否表表相符。2、核对餐厅帐单序号是否连续。包括今天启用的第一张号码同昨天最后一张是否连号。有断号的要查明原因。如有作废单，须是一式两联，并有当班负责人签字。3、核对现金帐单、签字的应收客帐单元是否与营业日报上的现金交款数及应收客帐款数相同。4、核对司机餐费的发放金额是否已计入宴请客人帐单中，是否符合手续。5、核查酒店中因公招待的餐单是否符合审批手续。

　　(7)审核当天酒店的其他营业收入：

　　1、电话、传真、电传收入。分别核算出应付电话局、电报局的款项及酒店应收的服务费，审核酒店内部使用长电、传真是否符合有关审批手续。2、洗衣费。核算洗衣帐单同电脑中的洗衣费中的金额是否一致。3、审核客人应付的其他费用。如用车费、鲜花费、损坏物品赔偿费等等。这些需通过帐单同营业日报的数额进行核对。

　　(8)将审核中发现的有关问题情况记录到"收入记录本"本。

　　(9)编制"客帐汇总表"。

　　(10)编制酒店营业收入日报表及各经营部门的营业收入日报表达式、根据"客帐汇总表"中的各项收入数分别填入有关收入栏内。2、"营业收入日报表"的横栏中除了反映当天各项收入外，还需反映截止今日的各项营业累计数，并将本日及本日累计数分别与同期的当日及当日累计数进行比较，核算出其增减差额的百分比率。

　　(11)编制昨天营业收入的凭证，借记现金、银行存款及应收帐款等，贷记各项营业收入及其他应付款。

　　(12)将收入凭证交财务部会计登帐。

　　(13)整理经审核的有关帐单、凭据、报表、分别归档保存。

Collector：爱拾贝-www.daizuoa.com篇2:设计变更管理程序

　　设计变更管理程序

1 目的

　　对设计变更进行评审、验证与确认，保证设计变更的及时性、合理性和经济性，消除设计变更对工程成本和进度带来的消极影响。

2 适用范围

　　适用于施工图完成后的设计变更管理。

3 术语和定义

　　设计变更：指由设计单位或设计部对设计成果进行的修改。

4 职责

　　(由各单位自己决定，以下为参考职责)

　　4.1 设计部

　　4.1.1 设计变更信息收集、整理;

　　4.1.2 负责组织相关部门对设计变更进行设计技术论证;

　　4.1.3 负责设计修改和设计单位的联系管理;

　　4.1.4 填写设计变更单下发项目经理部同时送现场销售备案;

　　4.2 工程管理部：参与设计变更的技术论证;

　　4.3 成本管理部

　　4.3.1 负责变更成本测算;

　　4.3.2 成本管理部经理负责审定单项大于2 万元的变更;

　　4.4 公司管理层：负责审定单项金额大于5 万元的变更。

5 程序

　　5.1 设计变更的一般来源：

　　5.1.1 设计缺陷或设计错误引起的设计变更。

　　5.1.2 客户需求变更：在项目施工过程中，来自营销、业主、物业管理等方面提出的修改建议进行的变更设计。

　　5.1.3 现场施工管理引起的设计变更：在施工过程中，因施工错误、材料/设备变更、施工现场条件误差、施工工艺技术等原因引起的设计变更。

　　5.2 设计变更控制原则

　　5.2.1 事先变更原则：不管是设计缺陷与错误、客户需求，还是现场施工管理引起的设计变更，尽量在需要变更的部分施工之前进行变更，避免返工、浪费成本和影响工期。

　　5.2.2 先算后做原则：对设计变更必须事先测算成本，经相关领导批准后才能施工。

　　5.2.3 设计变更完工确认原则：设计变更完工后必须予以确认，避免重复计算或“变而不做或少做”。

　　5.3 设计变更流程(由各单位自己决定，以下为参考职责)

　　5.3.1 设计部根据现场情况提出设计变更或接受其它部门的“设计变更申请单”。

　　5.3.2 设计部组织相关工程师进行技术论证，做出是否可行的结论，如可行，由现场成本组进行成本测算;测算结果在2-5 万元的变更，需成本管理部经理审定，设计部项目负责人填写《设计变更单》，设计部经理签字确认。

　　5.3.3 测算结果大于5 万元的变更，需报公司管理层审批，公司管理层不批准的则不通过。公司管理层批准的，审批过程结束。

　　5.3.4 设计部发《设计变更单》或将变更要求提供给设计单位，由设计单位出设计图纸或设计变更单。

　　5.3.5 设计单位发出的图纸或变更单，统一由设计部填写《设计变更单》发给项目经理部执行。

　　5.3.6 项目部负责设计变更的执行，完成后给予确认。

6 支持性文件

7 记录

　　7.1 设计变更单

　　7.2 设计变更完成确认单

　　7.3 设计院所出的设计变更或图纸

篇3:规划设计过程控制程序

　　规划设计过程控制程序

1.目的

　　控制设计单位的设计符合规范并满足本公司要求。

2.范围

　　适用于各设计阶段。

3.职责

　　3.1销售部负责提供市场调研和营销策略。

　　3.2设计部负责技术情报的收集、分析，调研设计单位的基本情况并与之沟通。

　　3.3工程部负责对有关的施工工艺要求、施工限制性进行评审。

　　3.4分管销售的副总负责市场调查、营销的领导和协调。

　　3.5总经理负责设计任务书编制工作的领导和协调。

4.程序

　　4.1年度开发计划的编制。

　　4.1.1总经理接收总部下达的年度开发计划。

　　4.1.2总经理召开办公会议。

　　4.1.3总经理确定年度开发计划。

　　4.1.4总经理有权对计划进行调整。

　　4.2设计任务书的编制。

　　4.2.1设计部经理负责起草设计任务书。

　　4.2.1.1起草依据

　　a、公司年度开发计划;

　　b、销售计划及市场策略;

　　c、工程部对施工工艺、施工限制性提出意见;

　　d、有关法规。

　　4.2.2总经理批准设计任务书

　　4.3设计过程控制

　　4.3.1设计单位的确定及设计过程控制(见4.6.01程序)

　　4.3.2设计文件交付后一周内由设计部经理组织设计评审。

　　4.3.2.1设计部经理负责评审以下内容

　　a、有关法规的符合性;

　　b、建筑设计的符合性;

　　c、结构设计的符合性;

　　d、给排水、电气、煤气设计的符合性。

　　4.3.2.2预算部经理负责评审单位造价。

　　4.3.2.3工程部经理评审施工工艺限制性。

　　4.3.3设计文件的确认。

　　4.3.3.1设计部经理汇总评审意见，并在一周内提交给设计单位。

　　4.3.3.2设计单位更改设计文件。

　　4.3.3.3设计文件交付后一周内，设计部经理组织工程部、销售部、预算部对设计文件进行确认。

　　4.4工程部组织实施设计文件。

5.相关文件

　　5.1《有关法规文件汇编》

6.相关表单

　　6.1《公司年度开发计划》

　　6.2《销售计划》

　　6.3《销售市场需求调查分析》

　　6.4《设计任务书》

　　6.5《不同结构类型单位造价分析比较表》

　　6.6《设计评审会议纪要》

　　范例：《 》规划建筑方案设计招标文件

　　公司名称

　　年 月 日

　　一、工程概况：

　　二、设计依据及基础资料：

　　三、设计要求:

　　四、评标原则及要求：

　　五、投标要求：

　　上海万科房地产有限公司程序文件文件编号：VK-CX4.9-01

　　标题：规划设计过程控制程序页次：第8/3版本：A试

　　六、日程安排：

　　1、领取招标文件日期： 时间： 地点： 。

　　2、现场踏勘招标文件答疑日期： 时间：　　地点： 。

　　3、发招标文件补充条款(有必要时)日期： 时间：　　地点： 。

　　4、报送标书日期及截止日期： 时间：　　地点： 。

　　5、开标日期： 时间： 地点： 。

　　6、评标决评日期： 。

　　七、其他说明事项：

　　八、评选办法：

　　修改记录

　　页码修改日期修改人修改状态修改单号生效日期

　　编制： 审核： 批准：

　　日期： 日期： 日期：

篇4:仓库管理工作程序

　　仓库可容纳原材料、半成品和成品。仓库作业程序包括按照客户要求将商品拆散并重新成组化，其目的在于将商品成批量地按存货清单入库，并按客户订单要求出库。

　　仓库的主要搬运目的是准确地按照客户的要求将入库的货物分类。这三种搬运活动是收获入库、库存搬运和出运。

　　一、收获入库

　　搬运的第一步要求是卸车。由于商品的特征不同，因而多数卸车是靠人力完成的。当前，只有有限的能够适应不同商品特征的自动化和机械化方法被开发出来。如为了提高效率，可在货板上或SSH上将商品堆垛以组成一个单位载荷，在某些情况下，也可以利用传输机快速地卸车。但在更多的情况下，则是商品从开进仓库里的卡车上直接卸下来。因此，集装化或成组化可以大大地减少卸货时间。

　　二、库存搬运

　　库存搬运包括货物在仓库设施内的所有移动。仓库收到商品后，为了库存和拣选的需要，有必要在仓库内搬运货物并将其定位。当商品需要出运时，就将商品集中起来并将其运送到出运区。仓库搬运包括搬运和分选两种活动。

　　一般说来，商品在仓库中至少要有2次(有时是3次)搬运。第一次移动是将商品搬运进库并防止在指定的储存位置上。如果商品是用货板或SSH托运的，那么这次搬运可由叉车来完成。第二次移动是在仓库内部进行的，这次移动是为了商品分选。当需要分选时，商品就被搬运至拣选区。如果商品体积大(如洗衣机)，则第二次移动就可省去。第三次移动是把客户要求出运的分类商品从仓库运到出运区。

　　分选是仓库的主要功能。分选操作是将商品按照客户要求进行归类。为减少搬运距离，仓库里通常建有专门的分选区。一般情况下，分选处理是由计算机控制系统协同进行处理的。仓储自动化主要集中在分选处理自动化上。

　　三、出运

　　出运包括查验以及将商品装运到运输车辆上。与收货入库一样，多数系统的出运也是由人力完成的。由于组成单位载荷装车可以节省时间，因此使用单位载荷装车正日益普遍。单位载荷是将成组货物放在货板上，不象普通垛那样直接在地面上堆垛。当货物由于运输的缘故而改变所有者时，查验操作就是必不可少的。查验一般仅限于一箱一箱地检查，但有时为了确保客户订单上的所有货物都将出运，一件一件地检查核对标签、尺寸等也是必要的。

篇5:职业安全卫生管理程序

　　一、事故:

　　——造成死亡、职业病、伤害财产损失或其他损失的意外事件

　　相应法规:

　　--1991年国务院颁布的《企业职工伤亡事故报告及处理规定》

　　--1987年颁发的《职业病范围和职业病患者处理办法的规定》

　　--卫生部颁发的《职业病诊断管理办法》

　　二、审核:

　　——制定活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否得到有效实施并适用于实现组织的方针和目标的一个系统化的验证过程。

　　三、持续改进:

　　——强化职业安全卫生管理体系的过程,目的是根据组织的职业安全卫生方针,从总体上改善职业安全卫生绩效。

　　--持续改进不必发生于活动的所有方面。

　　四、危害:

　　——可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境、破坏的根源或状态。

　　可理解为危险源或事故隐患

　　--从本质上讲就是存在能量、有害物质和能量、有害物质失去控制而导致的意外释放或有害物质的泄露,散发这两方面因素,如液化器,氧气瓶

　　按导致事故、危害直接原因进行分类:

　　1. 物理性

　　2. 化学性

　　3. 生物性

　　4. 心理与主观性

　　5. 生理性

　　6. 行为性

　　7. 其他

　　五、危险:

　　——持定危险事件发生的可能性与后果的结合。

　　可能性:是指导致事故发生的难易程度

　　严重性:是指事故发生后能够组织带来多大的人员伤亡或财产损失。

　　其中任何一个不存在,则认为这种危险不存在。

　　如有电击可能性的地方,人员不能进入则认为不存在危险。

　　六、危害辨识:

　　——识别危害的存在并确定其性质的过程

　　即识别危险源

　　辨识范围主要是厂址、厂区平面布局、建筑物、生产工艺过程、生产设备、有害作业和管理设施,事故应急抢救设施及辅助生产生活卫生设施等。

　　确定其性质,如桌子(拌倒人或火灾)确定是火灾还是拌倒人

　　七、事件:

　　——造成或可能造成事故的事件。

　　事件的发生可能造成事故,也可能并未造成任何损失,因此说事件包括事故

　　对于没有造成职业病、死亡、伤害、财产损失或其他损失的事件可称之为“未遂过失”。

　　事件包括未遂过失。

　　八、相关方:

　　——关注组织的职业安全卫生状况或受其影响的个人或团体。

　　可以是团体,也可以是个人。

　　关注状况或受影响

　　相关方主要有:

　　1)与组织相邻的,如邻厂、周围的居民下风向的企业,河流的下游等;

　　2)与组织的经营生产活动相关的,如股东供方、客户和员工;

　　3)银行、政府部门、劳动及环境保护组织等。

　　九、不符合:

　　——任何能够直接或间接造成死亡、职业病、财产损失或作业环境破坏的违背作业标准、规程、规章或管理体系要求的行为或偏差。

　　分为严重和一般不符合

　　严重不符合的情况

　　1. 体系系统性失效;

　　2. 体系区域性失效;

　　3. 有严重后果。

　　十、目标:

　　——组织制定的为激发员工安全表现行为,并预期必须要达到的职业安全卫生工作目的,要求和结果

　　目标应可分解为独立的指标

　　尽量管理量化

　　指标应可测量

　　十一、职业安全卫生:

　　——影响作业场所内员工、临时工、合同工、外来人员和其他人员 安全与健康的条件和因素。

　　进入作业场所的任何人安全与健康的保护

　　不包括职工其他劳动权利和劳动报酬的保护,也不包括一般的卫生保健和伤病医疗工作。

　　作业场所一般说来是组织生产活动的场所。

　　十二、职业安全卫生管理体系:

　　——组织全部管理体系中专门管理职业安全卫生工作的部分包括为制定、实施、实现、评审和保持职业安全卫生方针所需的组织机构,规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。

　　十三、组织:

　　——具有自身职能和行政管理的企业、事业单位或社团

　　可以是其中的一部分

　　十四、绩效:

　　——组织根据职业安全卫生方针、目标,在控制和消除职业安全卫生危险方面所取得的成绩和达到的效果。

　　绩效是可测量的,如职业病减少多少,未发生事故等。

　　十五、危险评价(风险评价):

　　——评价危险程度并确定其是否存在可承受范围的全过程

　　是针对存在的危险源的发生危害的可能性和严重性进行分析,以确定这种危害是否可接受。

　　可能性:采取数学方法,最后得出一个综合指标来实现

　　严重性:通过工程学的方法分析

　　是否可接受的判断需根据相关的知识,如法律、法规及组织具体情况加以确定,一般说来,这个标准或界限值不是一成不变的

　　十六、安全:

　　——免遭不可接受危险的伤害

　　经过危险评价,确定了不可接受的风险,那么它就要采取措施将不可接受危险降低至可容许的程度,使人们避免遭受到不可接受危险的伤害。

　　十七、可接受的危险:

　　——组织根据法律义务和职业安全卫生,将危险降低至可接受的程度。

收账程序