住宅小区地面停车场管理规定

　　地面停车场管理规定

　　1、地面停车场由管理处负责维护管理，接受公安交通管理部门的检查，指导。

　　2、固定使用车位的车主可到管理处办理停车场停车证，并将停车证放在挡风玻璃左侧醒目处，以便识别。按政府主管部门规定的标准交纳费用。

　　3、车辆进入停车场应领取停车出入卡，出场时交回出入卡。车管员对进出停车场的车牌号码、进出时间，所发出入卡号等进行登记。认真执行规定，对可疑情况及时报告。

　　4、车主的停车出入卡请随身携带，认真保管，作为出场凭证，若有遗失，要立即向管理处申明、补办。否则，后果自负。

　　5、停放在停车场的所有车辆，车主必须锁好车门、车窗，贵重物品请勿留在车里。

　　6、停车场若有交通违章，管理处将报请公安交通管理部门处理。

　　7、若车主在停车场停车与管理处发生纠纷，应由双方协商解决，协商不成，可请仲裁机构予以仲裁或向小区所属人民法院提起诉讼。

Collector：爱拾贝-www.daizuoa.com篇2:住宅小区交通车辆、停车场管理规定

　　交通车辆、停车场管理规定

　　一、车辆的管理

　　1、在摩托车、自行车停车场存放车辆的业主，必须遵守本规定，服从车管员的管理。

　　2、需停放在小区内的自行车、摩托车，应存放在指定的地点，不得在小区内随便乱放。

　　3、凡在收费停车场停放的自行车(指本小区业主的车辆)，必须办理手续和按规定交纳停放费。

　　4、凡在收费停车场保管的摩托车必须购买车辆综合保险。

　　5、当车辆进入保管范围时，车主应向车管员领取存车牌号;当车辆离开时，必须将存车牌交还车管员，没有交还或存牌号与车上号码不符时，该车不得离开保管范围，违者车管员有权扣留该车或扭送派出所处理。

　　6、无执照的自行车丢失时，管理处不负责赔偿。

　　7、车管员要认真履行职责，发现车辆停放不整齐要及时整理。

篇3:规划设计公司财务管理规定

财务管理规定

　　1.总则

　　1.1为加强本公司财务管理工作，发挥财务在经营管理方面和提高经济效益中的作用，根据国家有关规定，结合本公司实际，制定本规定。

　　1.2财务室是本公司的财务管理中心，负责科学合理地组织本公司的各项财务活动，包括本公司日常财务收支、资金的筹集和调配、业务效益分析等。

　　2.财务收支管理

　　2.1日常性财务收支须严格按规定执行，工资标准、福利发放、业务招待费、办公费用等经常性支出，由财务、生产和办公室月初作计划，报公司总经理批准后执行。临时大额开支和特殊情况，由科室(项目)负责人申请，公司经理批准后支付。

　　2.2报销的各类原始凭证，必须是正规税务发票，且字迹清晰，用途清楚，日期签章齐全，数量、金额一致。否则，财务室不予报销。

　　2.3本公司日常所有支出业务，必须由经办人签明事由、会计审核，由公司总经理签字方可报销。

　　2.4当月末发生的经济业务，次月上旬以前须报财务室，特殊情况须说明事由;拖欠达一个月以上的，财务室不予报销。

　　3.员工借支管理

　　3.1员工私事借支，原则上不予办理;如特殊原因，由本人写出书面申请，经总经理批准后方可办理。

　　3.2员工因公借支，须经总经理审批后方可办理。

　　3.3借支员工应严格按还款计划在规定的时间内归还借款，(借款人必须在借款单上注明还款日期，一般情况，出差以15天为限，特殊情况需跨时的申请总经理审批)否则，财务室有权扣发其工资、奖金和补助等。

　　3.4严禁外单位人员在本公司借款，并严禁本公司职工在外以本公司的名义借款，如发生此类问题，公司概不负责。

　　3.5无论公事或私事借款，上次借款未还清的，下次借款一律不再办理。

　　4、差旅费管理

　　4.1差旅费的开支范围：员工出差期间的住宿费、车船费(含飞机票和标准保险费)、伙食补助费、交通补助费等。

　　4.2在北京市范围开会、办公事不得填报出差补助和住宿费，特殊情况需报总经理批准方可报销。

　　4.3符合探亲政策规定的员工探亲或因病经批准赴外地就诊，只报往返车船费，不得填报住宿费等。

　　4.4食宿、交通补助的报销标准：

　　4.4.1食宿补助：每人每天伙食补助25元，住宿费60—100元;特殊地区每人每天伙食补助50元，住宿费80—120元。

　　4.4.2交通费：在北京市外城市出差(不含司机)每人每天补助市内交通费8元。自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员，不享受交通补助。

　　4.4.3经本公司批准到各级党校、干校、高等院校和其他长期工作并集中食宿的人员，学习期间伙食补助每人每天标准为：1个月以内15元;3个月以内10元;3个月以上5元(寒暑假期间不补)并报每学期往返车船费一次。

　　4.5包车费一般不予报销，特殊情况经总经理批准可酌情处理。

　　5、办公费管理

　　5.1办公用纸张、笔记本等文具用品统一由办公室购置和发放，由各部门负责人统一领发。

　　5.2部门(项目)需到外打印文件或材料，须经办公室审稿批准，月末由办公室统一审核结算。不经批准，擅自到外打印费用自负。

　　5.3公费订阅报刊、杂志、书籍。由各部门(项目)根据需要列出计划、经办公室汇总、报公司总经理审批后，由办公室统一征订并收发。

　　5.4各部门(项目)因工作需要对外发送信函、邮件、传真等由办公室统一办理。

　　5.5本公司水电费由办公室按月计数向有关部门交纳。

　　6、职工教育培训费管理

　　6.1本公司每月按应付职工工资总额1.5%提取职工教育经费，供职工教育培训用。

　　6.2为培养本公司所需后备干部和专业人才，由公司办公会研究选送学习、培训的员工，其培训费用按有关规定报销。

　　6.3对未经本公司批准参加学习的员工，其所有学习费用一切自理。

　　6.4员工自费培训期间未经懂事长(总经理)批准占用工作时间的，作旷工处理。

篇4:规划设计公司档案、合同资料管理规定

档案、合同资料管理规定

4.1建立健全的质量管理体系，做好各项技术资料、档案的管理工作。

4.2签订合同须遵循的原则：

(1)遵守国家有关法律、法规和政策;

(2)坚持平等互利、协商一致、等价有偿的原则;

(3)具备签订合同的合法资格。

4.3签订经济合同应具备的条款和注意的事项：

(1)合同类型、合同标的种类和合同范围;

(2)合同双方的法定名称;

(3)合同标的技术条件、质量标准、规格和数量要求;

(4)履行合同的期限、地点和方式;

(5)违约责任和其它责任。

4.4合同的管理程序及办法

(1)公司合同(协议)的签订、变更和终止，以及合同纠纷的调解和起诉等，由办公室统一办理，有关部门(项目组)应予大力协助。

(2)公司法人或法人指定的委托人对外签订经济合同时，各有关业务部门(项目)应及时予以配合，积极进行业务参谋和审定。

(3)公司法人指定的委托人对外签订的经济合同或协议，须经法人代表审定签字后方可盖章生效，未经法人代表委托授权，任何员工以公司名义签定的合同(协议)一律无效，公司不承担任何法律和经济责任。

(4)凡正式签定的合同，办公室要及时将复印件转交财务室，以便财务室在合同履行过程中实行资金监控。财务室在办理资金支付时，必须遵守银行结算制度和现金管理制度，不得提前支付或超越合同所规定的金额范围。其它部门不得以任何理由要求财务部门违反合同规定付款。对未正式签订合同的经营项目，财务室有权拒绝预付或借支。

(5)经济合同履行完毕时，有关部门(项目)要及时对照合同检查有无遗漏问题。如发现对方未按合同履行全部条款或有其它问题，应及时向主管经理汇报并提出补救措施，以避免不必要的经济损失。

(6)办公室要加强合同的日常管理，做到安全保密无遗失。年终要整理汇编存档。

篇5:规划设计公司办公设备和用品管理规定

　　办公设备和用品管理规定

　　3.1公司办公设备和耐用品由办公室统一计划经公司经理批准后购置并登记注册。根据工作需要个人领取使用和保管，同时签字备案。

　　3.2办公用纸张、耗材、文具、设备、低值易耗品等由办公室统一计划购置和发放，部门(项目)负责人统一领取并指定专人保管。

　　3.3各部门(项目)公文、材料印制前，须到办公室审稿并签字，经公司经理批准方可打印。

　　3.4报刊征订由各部门(项目)根据业务需要列出计划，由办公室汇总报公司经理审批后办理。办公室应搞好日常的报刊收发工作。

　　3.5业务图书资料的购置，由个相关部门(项目)列出计划，经公司经理批准后购置，验收登记后方可报销，并由办公室统一保管。

停车场管理规定地面