物业集团采购管理制度

　　为规范物业集团的采购工作,提高采购效率,特制定本制度。

第一章 总则

　　第一条 物业集团所属各物业公司/管理处的行政管理部是采购工作的主要责任部门。行政管理部设专职采购员具体负责采购工作。

　　第二条 各物业公司/管理处必须选择人品良好、诚实正直的员工担任采购员职务,采购员必须由具有广州市户籍的人员进行担保。

　　第三条 采购物品的种类分为工程耗材类、保洁用品类(含园林、绿化设备)、保安装备类、消防器材类、经营物料类以及办公用品类。

　　第四条 物业集团全面质量管理办公室(以下简称"全质办")负责对物业集团本部、各物业公司/管理处的采购活动进行监督和检查。

第二章 采购程序及管理

　　第五条 一般采购活动必须严格按照申报、审批、采购的程序进行。

　　第六条 各物业公司/管理处各部(室)必须于每月25日前申报下月的采购计划,填写《采购物品月计划审批表》,经楼盘负责人审批签字后交行政管理部采购员。

　　第七条 物业集团各部((来自:)室)的采购计划参照以上的程序进行申报,经物业集团负责人审批后,交物业管理总部行政管理部采购员进行采购。

　　第八条 非计划内的临时采购必须填写《采购物品审批表》,经物业集团负责人或楼盘负责人审批后交采购员进行采购。

　　第九条 各物业公司/管理处根据采购物品的分类和实际需要,分别选择至少三家供货商作为待选对象。供货商的选择以便捷、高效为原则。

　　第十条 各楼盘负责人、行政管理部负责人、申购部门负责人和采购员组成供货商评估小组,负责对待选供货商的资质、产品质量、产品价格、企业业绩、服务态度、企业信誉等方面进行评估,并填写《供方评价表》。供货商评估小组的所有人员必须在《供方评价表》上签字。

　　第十一条 楼盘负责人根据《供方评价表》最终确定1-2家固定供货商,并在《合格供方名录》上签字批准。《供方评价表》和《合格供方名录》必须上报物业集团全质办备案。

　　第十二条 确定固定供货商后一周内,各物业公司/管理处与其签订供货合同,合同有效期一般为三个月。供货合同中必须(但不限于)注明以下内容:

　　1、供货产品的质量要求(必须是品质优良的合格产品);

　　2、送货的时间和地点要求(必须在指定的时间内送货上门);

　　3、物品的价格要求((来自:)确保是市场上同类同质量产品的最低价格);

　　4、货款的结算时间与方式(一般为月结);

　　供货合同必须报物业集团全质办备案。

　　第十三条 采购员必须在接单次日起的三天内,与固定供货商联系送货事宜,并完成送货。有具体时间要求的,按照规定时间完成采购工作。

　　第十四条 如遇紧急情况需要采购一般物料的,由使用部门的负责人在征得楼盘负责人的口头同意后,由采购员和使用部门的有关人员一起进行现场采购。事后使用部门再以专题报告的形式上报楼盘负责人审批,凭楼盘负责人的签字办理报销手续。

　　第十五条 涉及采购某些专利技术产品和市场垄断产品的,由使用部门说明相关情况,并以专题报告的形式上报楼盘负责人或物业集团负责人审批后进行采购。

　　第十六条 物品送达楼盘后,仓管员和所属部门的相关人员必须一同对物品进行验收和检查。对于合格的物品,必须及时办理入库手续。

　　第十七条 供货合同到期前15天,供货商评估小组必须召开专题会议,总结前期供货商的综合表现,确定是否续约。如确定不予续约,则按照第十条至第十二条的程序重新确定新的固定供货商。

第三章 固定资产采购程序

　　第十八条 物业集团各部((来自:)室)、所属物业公司/管理处各部(室)需要申购固定资产(系统产品附属的设施设备除外)的,必须以专题报告的形式上报。

　　第十九条 固定资产申购的审批必须严格按照相关的权限进行。

　　第二十条 申购报告经审批的最高领导审批后,由各物业公司/管理处采购员、使用部门以及第三方分别寻找三家供货商进行比价,最后由楼盘负责人根据产品价格、产品质量等组织进行开标。采购员根据开标结果进行采购。

第四章 附则

　　第二十一条 各物业公司/管理处可根据本制度和楼盘的实际情况,制定相关的实施细则和考核办法。

　　第二十二条 本制度由物业集团业务总部负责解释。

　　第二十三条 本制度自发布之日起实施。

Editorial：www.daizuoa.com篇2:物业管理采购物品验证作业程序

一、目的

　　适用采购物品的验证工作,确保入仓物品符合规定要求。

二、适用范围

　　适用于物业部及其下属各处物品验证工作。

三、职责

　　1、经营部采购员负责物品的采购。

　　2、公司/各处仓库管理员负责所购物品的验证。

　　3、公司财务部主管负责物品验证的监督工作。

四、程序要点

　　1、物品验证的要求

　　(1)每次采购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证。

　　(2)每次采购物品单位数量多于10个的,要求10~50%验证。

　　(3)采购物品必须具备合格证,特别是对批量(或成箱、成件)购买的物品必须要验证物品的合格证,物品的合格证由仓库管理员保存。

　　(4)对目测无法验证物品,必须使用相关工具协助验证。

　　(5)对验证物品的规格、数量等必须与《采购计划单》上的内容相符。

　　(6)仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交经营部保存、备查。

　　2、物品验证的分类

　　(1)应送计量所检定的物品:

　　①仪器仪表类:

　　——万用表;

　　——钳形表;

　　——摇表;

　　——其他应送计量所检定的物品。

　　②应抽样验收合格证的物品:

　　——水暖类:水表;

　　——电器类:电表;

　　——清洁类:清洁剂、去污粉、洁厕灵等;

　　——绿化类:肥料、药品、种籽等;

　　——机械设备类:绿篱机、吸尘机等;

　　——仪器仪表类:水平仪、压力表等;

　　——机械零件类:空调、水泵、电梯、发电机等设备的备用配件;

　　——其他应验证合格证的物品。

　　③应抽样验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度验证的物品:

　　——水暖类:水龙头、阀门、弯头、铁管、铸铁管、接连管等;

　　——电器类:开关、导线、接触器、灯管、灯泡、保险丝等;

　　——易耗工具类:玻璃刮、扳手、钳子、螺丝批、修枝剪、小锄头等;

　　——其他应验证外观完好度、接触部位灵活度和壁厚均匀度的物品。

　　④仓管员应抽样试用或通电验收的物品:

　　——油料类:油漆、涂料等;

　　——机械设备类:吸尘器、疏通器、剪草机、水泵、电钻、电焊机等。

　　(2)凡不属于上述验证范围的,应对其是否符合采购计划要求的规格、型号、数量等进行抽样或全部核对。

　　3、物品验证的方法

　　(1)物品包装的验证方法:

　　①仓管员应目视物品外包装平整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹;

　　②注意核对物品包装上注明的生产日期及有效期:

　　——已过有效期的,仓库管理员应拒绝验收入库;

　　——有效期时间不足一个月的物品,由仓管员组织人员对其试用,以便检查该物品的有效程度是否合格,并要求采购员对该类物品限量采购。

　　(2)物品质量的验证方法:

　　①仓管员应仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂逢或扭曲变形;

　　②仓管员在验证铁制的物品时,应注意有无锈迹;

　　③转动物品连接部位,检查其转动是否灵活,有无大的磨擦声;

　　④仔细检查物品接口部分,看连接处有无松动、滑丝现象;

　　⑤验证物品质地是否符合购买要求;

　　⑥物品颜色是否符合要求;

　　⑦验证物品规格、尺寸是否符合要求;

　　⑧对物品的受力部分应用手或其他方法做加力实验,看其是否达到规定的受力标准;

　　⑨检查物品附属件是否齐全。

　　(3)物品性能的验证方法:

　　①仓管员应对物品的机构部分反复试动,检查其灵活性、准确性;

　　②验收机械设备类必须进行“试用”验证的方法,以便检查其性能情况;

　　③验收具有弹性的物品时,应对物品反复伸缩或弯曲,一般情况下,合格品应回复或基本回复原状;

　　④仓管员在验证电器物品时,应使用万用表测试。测试的电压和电阻的指数首先达到物品合格证明的标准,其次还必须达到国家有关指数的正常标准;

　　⑤国家规定的其他验证方法。

　　4、物品验收程序

　　(1)新采购物品的验证程序:

　　①采购员应将采购回来的物品及时送交仓库管理员处验收;

　　②仓库管理员按照“物品验证要求”、“物品验证分类”及“物品验证方法”中的相关规定,对物品进行验证:

　　——验证合格的物品,由仓管员填写《物品入库单》后,将物品按照《仓库管理标准作业程序》中的相关规定进行存放;

　　——验证不合格的物品:发现表面有瑕疵但不影响使用的,应填写《不合格品处理表》后放置在待处理区域内,等待处理;性能有问题,不能使用或影响使用效果的,应拒绝入仓;仓管员对暂时无法检验的物品,应收入仓库“待检物品存放区”等待相关部门或人员检验。

　　(2)退回仓库的物品验证程序:

　　①退物品人员将未使用完需退回仓库的物品送交仓库验收;

　　②仓管员应先核对:

　　——该物品的规格型号;

　　——该物品的性能情况;

　　——该物品的可利用价值;

　　——该物品的其他特性。

　　③仓管员再根据“物品验证的要求”、“物品验证的分类”和“物品验证的方法”中的相关规定进行验证:

　　——经验证合格的,由仓管员按照《仓库管理标准作业程序》中的相关规定进行入仓存放;

　　——经验证不合格的,由仓管员填写“不合格品处理表”后,存放在“不合格品区”等待处理。

　　5、物品验证资料的保管

　　(1)仓管员应作好每次物品验证结果的记录。

　　(2)物品验证相关资料由仓管员按月归档保存,保存期限为一年。

　　(3)工具设备的验证资料由仓管员按月归档长期保存。

　　6、物品验证的情况,作为仓管员绩效考核的依据之一。

五、记录

　　1、《物品验证记录表》

　　2、《不合格品处理表》

六、相关支持性文件

　　1、《仓库管理标准作业程序》

　　2、《采购管理标准作业程序》

篇3:物资采购管理程序

1.目的

　　为保证大厦设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程.

2.范围

　　各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工程所需的配件材料和印制表格标牌等.

3.职责

　　3.1 采购员负责对各类物资的采购工作.

　　3.2财务部派专人负责需采购物资的复审工作.

4.程序

　　4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈采供部主管初审后,报大厦财务部复审,再呈大厦总经理批示后及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用.

　　4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购.(特殊情况先购后批),确保大厦设备的正常运转.

　　4.3 对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可请示工程部经理,委派工程技术人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.

　　4.4 严格按照《合格分供方名册》选择采购渠道,不得擅自变更.

　　4.5 对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系.

　　4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.

　　4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.

　　4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责.

　　4.9采购员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与分供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.

　　4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.

　　4.11库管员要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用.

　　4.12采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.

　　4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.

　　4.14 采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练.

　　4.15 采购员要认真填报《物资结算统计表》.

　　4.16 树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.

　　4.17 杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于二倍罚款,同时申报人事部立即开除.

篇4:公司采购管理办法

一.总则

　　为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

二.管理体制

　　公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。

　　公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

　　公司采购实行集中与分散相结合体制。

三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理;

　　低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。

　　公司实行成批和零星采购相结合体制。

　　四、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划，每年进行1~2次的成批采购;

　　五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多交的零星采购。

　　六、贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。

　　七、采购计划与申请

　　根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。

　　根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。

　　公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理划主管副总核准。

　　根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。

　　公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。

　　八、采购实施

　　采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。

　　对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。

　　采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。

　　重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。

　　采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物。

　　采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。

　　如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购购员可拒绝接收或将货物退回供应方。

　　对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及进告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。

　　验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。

　　采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。

　　采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。

　　九、其他

　　1、采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。

　　2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。

　　3、采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。

　　4、采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。

　　5、会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。

　　十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：

　　采购目标成本的完成情况;

　　采购合同履约率和违约程度;

　　采购成本节约额或损失额;

　　采购物料质量合格率;

　　价格波动情况;

　　供应商稳定性和开拓供应商新情况;

　　廉法或执着收回扣、受贿情况。

　　以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。

　　十一、附则

　　本办法由采购部解释执行，经公司总经理办公会议批准生效。

篇5:物资供应采购管理规定

　　物资供应采购管理规定

　　(一)部管工程项目、省管工程项目的物资供应，包括订货、清关、运输及其他服务工作由市局物资管理处配合中国邮电器材总公司及邮电器材公司工作。

　　(二)为保证全网的通信质量，便于集中监控维护管理，对集中管理通信产品的技术规范和选型，原则上在省局指定的范围内，结合本市的特点，由市局科技处负责会同业务部门、物资处等相关部门一起选定适应市通信市场和通信网络特点的设备，择优选定生产厂家和供货商。

　　(三)对省局规定集中管理的通信产品，由市局集中向省局或供应商订购，由市局签订合同，并负责合同实施，各单位要积极配合。各邮电单位要将计划提前报市局物资管理处，物资管理处汇总平衡后会同其他相关处室进行审核后呈报省局。任何单位不得越级向省局订购，更不能擅自在市场上采购。

　　(四)集中管理范围内的通信产品的采购一律由市局统一组织，并按以下三种情况分类实施：

　　1.对于通信基建工程项目，市局根据本市的通信发展规划制定全局的年度工程计划，集中申报市或省计划立项，在项目批准立项后，要尽快制定实施时间表。通信基建工程要严格按照建程序实施。在某一项目的可行性报告得到有关主管部门批准后，由科技处负责制定技术范书，市局要尽快成立该项目工作小组。一般情况下项目工作小组由总工程师担任组长，必要时也可由分管局长担任，为了方便开展工作，总工可根据情况委托副总工程师或其他领导担任组长，工作小组由科技处、基建处、物资处、计财处、电信处或邮政处、使用单位等派人组成。项目工作小组要尽快制订项目实施计划、方案，报局领导批准后开始实施。项目或设备的招标书、技术规范书、询价书或类似的信件必须由组长签字后方可发出，项目工作小组要认真做好设备采购的计划、询价、选型、谈判、签定合同等工作。合同签订后，物资处应负责设备采购或引进的合同审批、支付、运输、清关、设备到货验收、售后服务以及合同的执行管理工作。

　　2.对于属工程配套用的或是更新改造项目需要的，或者是设备维修用的设备或配件，使用单位应提前一个季度向市局物资处报计划。通信工程、设备维护、抢修中急需的数量较少的配件、设备可在征得市局物资处同意的前提下，各使用单位直接向有关单位采购，订购合同要在物资处备案。合同的内容、设备的型号、价格及其他条件要符合有关的规定，必要时，科技处、物资处及专业室可不定期组织检查。

　　3.对移动电话手机、计算机终端、调制解调器及其他终端设备，各使用、销售单位提前一个季度报计划给市物资处，由市局物资处汇总各需要单位所报计划后，根据进货价低于省局确定的最高限额售价、“三证”齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。

　　(五)市局计财处应参与设备采购的计划制定，并负责所有合同的资金统筹和操作管理，所有通信物资的采购、引进，必须在明确了资金来源(利用外资或自筹、贷款)和支付计划的情况下，方可开始进行商务谈判。重要合同的商务谈判，计财处要派人参加。物资处负责所有合同的商务结算工作，各使用单位应按项目的支付计划提前十天将相关款项付给物资处。未经同意，各单位不得将合同款直接付给省局指定部门或代理商、供应商。

　　(六)为了调动各单位参与统一组织订货的积极性，以达到利益共享，提高总体效益的目的，按照省局的规定返回的通过规模订货得到的优惠数，在扣除合理的操作费用后，40%留在市局，60%返回各订货单位。

　　(七)在物资采购过程中，各单位要严肃、认真地执行邮电部、省局、市局的各项管理规定和外事工作纪律。

　　参加物资采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金。无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。

　　参与合同谈判的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，无论合同大小，一律要求有两个以上的部门派人参加。

　　(八)各单位要根据省局的《规定》和实施细则以及本补充规定的内容，认真对本单位的贯彻执行情况进行监督检查，发现问题及时纠正。除上述说明的特殊情况外，任何单位的领导都不能越权签订购买合同。市局将上述规定的执行情况列入方针目标考核的内容，市局纪检、审计部门将会同物资、计财、科技等相关处室不定期地对各单位进行检查，对有令不行，问题严重的单位进行严肃处理，并追究单位领导的责任。

　　(九)除省局《集中管理的通信产品目录》中的18项物资以外的其他通信物资(包括设备、材料、用品、用具和单式)的采购办法仍按深局物字(1991)001号文和深局物字(1992)2号文严格执行。

　　(十)本规定由市局物资管理处负责解释。

　　(十一)本规定自发文之日起执行。

采购管理