印章管理制度

　　印章管理制度

　　1.0凡使用印章，须先到办公室人事主管处填写用章申请，一般事务由办公室主任批准;重大事务呈报总经理批准，经批准后方能用印。

　　2.0凡以总经理签署的文件、制度、合同、标书等，由办公室人事主管登记后直接用印。

　　3.0公司各类印章一般不携带外出，如因特殊公务需携带外出使用，须经公司总经理批准，须有2人同行，如未使用或未用完的应如数交回办公室，适时核销。

　　4.0因业务需要持空白介绍信或公文纸加盖公司印章时，须经总经理批准，办公室人事主管登记后发出，如未使用或未用完的应如数交回办公室，适时核销。

　　5.0公司各类印章不能为公司以外人员出具证明，介绍信等，违者应追究用印人，审批人的责任。

　　6.0公司印章由办公室人事主管负责妥善保管。

Editor：爱拾贝 www.daizuoa.com篇2:印章管理办法

　　印章管理办法

　　第一章 总则

　　第一条 印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展，甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。

　　第二条 公司总经理授权由办公室全面负责公司的印章管理工作，发放、回收印章，监督印章地保管和使用。

　　第二章 印章地领取和保管

　　第三条 公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。

　　第四条 印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人。

　　第五条 公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。

　　第六条 印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章地，须办理归还印章手续后方可办理离职手续。

　　第三章 印章地使用

　　第七条 公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核。

　　第八条 经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。

　　第九条 印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。

　　第十条 在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。

　　第十一条 公司总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权。

　　第十二条 涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。

　　第十三条财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。

　　第十四条 用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期这个整理后交办公室归档。

　　第十五条 印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，载明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。

　　第十六条 公章的使用决定权归公司总经理，其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权。

　　第四章 责任

　　第十七条 印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司办公室报告。

　　第十八条 任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。

　　第十九条 违反本办法的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。

　　第五章 附则

　　第二十一条 本办法解释权归公司总经理。

篇3:印章、文件管理安全制度

　　印章、文件管理安全制度

　　一、文书按岗位职责管理好公司印章、文件：按公司印章管理要求，印章未经公司领导同意不得随意盖;如有公事外出，印章必须交专人负责管理，并向印章临时使用人交待印章使用规定。

　　二、各类文件按接受后公司签批传阅的规定范围进行有效传阅后，收回按文件类别归档，每月分类，每年装订一次，并在装订文件册封面注明文件题目、年月装订。

　　三、文件归档后，一律交档案、资料室统一管理，在定期移交时做好交接的手续。

　　四、每年将公司不需要用的文件、资料登记、编号、拟定出清退凭证交保密室回收。做好回收手续。

篇4:监察审计处印章管理使用制度

监察审计处印章管理使用制度

　　为了保证监察审计处印章使用的合法性和严肃性，按照医院有关要求，特制定本制度。

　　一、印章的使用

　　1、以监察审计处的名义对内报送的审计通知书、审计报告、科室审计盘点记录，其它以需要监察审计处名义报送的文件、材料等。

　　2、使用监察审计处印章时，必须认真填写完整的《兰大二院监察审计处印章使用登记表》，登记表由印章管理人员管理，监察审计处存档(保留3年)。

　　3、严禁在空白纸张(含证件、表格)等上面加盖印章。

　　二、印章的管理

　　1、监察审计处长对印章的管理负责，并指定专人作为部门印章的保管人。印章保管人对印章必须妥善保管，不得随意将印章放在桌上。保管人不在时必须把印章锁好，如有丢失要立即报失。

　　2、使用印章须经部门负责人(科长、或处长)审核签字后方可盖章。

　　3、部门印章未经部门负责人批准，任何人不允许使用公章。

　　4、盖印人一般为印章保管人。如盖印人不在，可委托其他工作人员盖印，但用印均须注意以下事项：

　　(1)盖印人须征得用印负责人的审批意见，审查用印文件的内容、格式，确认无误后方可用印。

　　(2)盖印时图章清晰、端正，位置适当(一般应盖在文件的落款与日期之间，骑年压月处)。

　　(3)盖印后要做好《兰大二院监察审计处印章使用登记表》登记，填写包括：用印日期、内容摘要、批准人、用印部门、用印人以及留存材料等内容，并保存好用印其他依据材料。

篇5:单位支票及有关印章管理制度

单位支票及有关印章的管理制度

　　单位应当加强与货币资金相关的票据的管理，明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设登记簿进行记录，防止空白票据的遗失和被盗用。

　　单位应当加强银行预留印鉴的管理。财务专用章应由专人保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。

　　支票按照使用范围分为人民币现金支票和人民币转帐支票。

　　支票的管理制度：

　　1.现金支票

　　(1)支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时需有“借款单”(如已有发票则直接填写“支出凭单”)，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。

　　(2)支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记日记帐，原支票领用人在“支票领用单”及登记簿上注销。

　　(3)支票是银行的存款人签发给收款人办理结算或委托开户银行将款项支付给收款人的票据。采用支票结算方式，对于收到的支票，应在收到当日填制进账单连同支票送存银行，根据银行盖章退回的进账单第一联和有关原始凭证编制收款凭证。

　　(4)现金支票一律由出纳员一人保管，不得转交他人。

　　(5)现金支票大小写金额必须填写齐全，不得涂改，如发生书写错误，应及时加盖“作废”戳记，另行签发正确支票。

　　(6)现金支票一律为记名式，不可用于转账使用。

　　(7)收到客户交来的空额(空白)支票，收票人首先检查支票上有无交换号码和签发单位的印鉴，当面填齐结算金额及用途，留下客户单位电话及经办人姓名和身份证号码。对预留密码的支票，应由客户将密码填写清楚。

　　(8)顾客开好的支票，要审查支票的内容，自签发之日起有效期十天(到期日为节假日顺延)，业务项目与支票用途应一致，大小写金额应一致，数字无涂改，支票与发票相符，上述内容若有不符或支票残破，不能收取。

　　(9)转帐支票起点为100元，低于结算起点的业务或交易用现金结算。

　　(10)准确无误地填写和保管收取的支票，不得遗失和毁损。

　　(11)业务人员、技术人员收取的支票应及时送交财务部，出纳员根据规定将支票存入银行。

　　2.转帐支票

　　领用转帐支票应填写“借款单”，明确注明用途、金额，依照有关审批权限履行审批手续。

　　凡签出的支票，一律填写收款单位名称、时间、用途、金额(或限额)，不准签发空白支票或空额支票，对预留密码的支票，出票同时填写密码。

　　需要报账的支票，由经办人填写“支出凭单”，审批后方可办理报账手续。已经结账的支票，应将支票根连同有关原始凭证附在一起制证记账。支票签出后业务人员在规定时间内办理报账手续，签出未使用的支票在10日内交回财务部。

　　如签发支票有误被退回的，应与其支票根一同加盖“作废”戳记，与正确支票附在一起入账，以备待查。

　　空白支票与银行预留印鉴分别保管，分人保管，不得事先将空白支票加盖银行预留印鉴和填写支票预留密码。

　　空白支票一律存入保险柜，出纳人员必须妥善保管保险柜钥匙。

　　公司之间的资金拆借业务，履行转款手续应附借款协议。

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