PCB生产过程质量管理

　　全面质量管理，就是对PCB的整个生产过程进行质量管理。它涉及到设计、材料、设备、工艺、检验、贮存、包装、全体职工素质等各方面的管理。要获得高质量的PCB,要注意下述四个方面：

　　) 产品设计良好;

　　) 高质量的材料及合适的设备;

　　) 成熟的生产工艺;

　　) 技术熟练的生产人员。

　　即使保证了上述四个方面要求，要获得质量高、合格率高的PCB,还需要建立一个质量保证部门进行全面质量管理，制定和贯彻一系列的质量保证措施。

　　一、质量保证机构

　　在当前PCB行业中，人们常常把质量保证部门和质量检验部门混淆或等同起来。其实质量检验只是质量保证工作的一个方面，质量检验部门通常是质量保证部门所属的一个机构。这两个部门其任务的概念性差别在于：质量保证部门的主要任务是不断建立和采用合理的技术质量及工作质量保证措施并监督其实施，以保证生产出所要求特性的产品;质量检验部门只是通过检查半成品和成品的质量，挑选合格品，剔出次品和废品来保证成品达到设计所需要的特性。

　　质量保部门的负责人直接对厂长或公司的总经理负责，以保证工作的独立性，不受其他任何人员的干扰，这样才真正有可能只从保证质量的基点决定问题。当生产出现质量问题时，只要认真权衡后，认为有必要停产就可以对生产计划部门直接下达停产命令。其决定应该只有厂长或公司的总经理才能改变。

　　二、质量保证部门的主要任务质量保证部门的主要任务有以下几项：

　　) 在生产的各个关健工序建立检验点。

　　) 编写和提供原材料采购和验收指南。

　　) 制定生产过程中各工序生产质量的合格标准。

　　) 与工程技术部门共同制定并审定加工程序和工艺技术规范。

　　) 与工程技术部门共同制定职工的技术培训计划。

　　) 要生产计划人员下达生产计划之前，与工程技术部门共同提前制定排除可能出现的生产技术问题和质量问题的措施。

　　) 审查工程技术部门提交的用户技术文件中所规定的质量要求，是否符合质量规范以及加工文件是否符合工艺规范并相应提出质量保证措施。

　　) 建立鉴定、解决、防止重复发生错误生产及工艺问题的程序性制度及机构。

　　) 通过所属的实验工作，监视各关键工艺的执行情况。

　　)制定关键信息的查寻程序，包括成品率、不良率、报废率;用户退货产品的百分率及退货的原因;报废产品的价值;产品按要求日期完成及按期交付的百分率;对原材料、关键设备运行、操作人员、工艺规范执行等情况的信息;质量问题及质量趋势。

　　)从前一项中查寻到的信息要通报全体职工。当发现产品质量问题时，要及时反馈到工程技术和生产计划部门。

　　)把保证质量的责任落实到实际工作的每一个工作岗位人员。

　　三、质量检验部门的主要任务

　　质量检验部门的主要任务有以下几项：

　　) 主要原材料的入厂检验。

　　) 生产过程中的质量检验。

　　) 成品检验及交付试验。

　　四、文件资料的管理

　　用户一般会提出供下列文件：

　　) 产品的技术标准。

　　) 照相底版或软磁盘等。

　　) 加工图及其有关说明书。

　　) 电子文件。

　　当收到用户的上述文件(电子文件)后，工程技术部门应会同质量保证部门和生产计划部门仔细阅读和研究这些文件，检查文件资料是否齐全?是否符合生产要求，现行的生产工艺设备是否适应?文件有无相互矛盾和错误?要弄清用户对产品的质量要求，包括最低要求及特殊要求。如发现问题应立即与客户协商，协商的结果要记录在案，并归入用户文件内。只有这时发现的问题才容易解决，生产厂提出解决问题的建议，客户才最容易接受，可能造成的损失最小。在这一阶段内，一般是由工程技术部门会同质量保证部门与客户协商。保证高质量的文件资料是保证PCB高质量的先决条件，文件资料的原件应由工程技术部门登记保存，以备查对;只应以复印传递给其他部门下达生产。

　　五、生产计划任务的下达

　　客户文件一旦核查并经协商一致后，质量保证部门要审议工程技术部门根据工艺规范编制的生产流程卡及质量检验的工位，并要着重审议客户订货产品的技术要求及质量要求与现行材料、设备、工模夹具是否有不相适应之处以及现行工艺规范是否需要作出文件上会签后，生产计划部门才能按修改后的工艺技术规范和生产流程卡进行生产。

　　工程技术部门应将有质量保证部门会签的下述成套文件一起传递给生产计划部门下达生产：

　　) 各工序所需的成套照相底版;

　　) 钻孔和电气通断测试用及各工序所需的软件磁盘等介质;

　　) 加工图及有关附件的说明书;

　　) 工艺技术规范修正文件;

　　) 单面、双面及多层板生产流程卡。

　　六、生产过程中的质量管理

　　生产过程中的质量管理是质量管理的核心部分。因为高质量的PCB是采用合格的原材料通过严格合理的工艺加工生产出来的，检验只是通过检查，挑选合格品，剔出次品和废品。生产过程中的质量管理主要抓以下几个方面的工作。

　　. 使用合格的原材料

　　生产用的主要原材料都应由质量检验部门检验，并应盖有检验合格的印章或标记。未经质量检验部门检验合格的原材料，一律不准进入生产区。对于一些重要的原材料，如覆箔板应按照加工单下料，下料后的覆箔板应按表进行登记，以备查寻。经检验不合格的原材料应填写拒收单，将拒收单张贴于该批材料的包装上，并将包装迁至隔离区存放。

　　. 生产过程中的质量检验

　　生产过程中应有质量检验员检查督促操作人员是否严格按工艺文件的工艺步骤、加工方法、工艺参数、文明生产要求等进行生产。若偏离了工艺文件的规定，就应立即纠正。工艺技术规范一旦公布执行，任何个人无权随意更改。需要修订时，应由工程技术部门和质量保证部门共共同修订，并以工艺技术规范的正式修订文件下达执行。

　　. 各工序半成品的质量管理

　　各工序每班开始生产的2~5块半成品板，应该送交质量检验人员检验确认OK后方能继续生产。随后生产的半成品板的质量应由操作人员自行检验，工序负责人审定签字，并经质量检验员按规定进行抽验，合格后才能交下一道工序。

　　. 成品检验

　　质量检验员按技术文件规定进行全检及统计抽样检验，对合格的产品应在成品板的适当位置上盖检验员的代号章;每个包装内要附上质量检验部门的合格证。不良返修品应由检验员填写不良返修单，并经检验部门的负责人签字后送回相关部门会签返修;废品要由检验员填写报废单，并经质量保证部门的负责人签字后与合格的产品隔离存放。

　　. 仪器设备的校准程序

　　要建立仪器、量具、设备的校准程序，以保证测量的准确性以及设备的良好状态。下述仪器、设备和工具需要进行校准：

　　) 各种测量工具，如游标卡尺、千分尺、测高计、孔规、红外测温器、uv能量计等;

　　) 镀层测厚仪，如?射线测厚仪、磁性测厚仪以及其他各类镀层测厚仪及其标样;

　　) 烘箱类、 uv机、曝光机等;

　　) 电镀槽及热熔锡铅等各类加热器;

　　) 整流器类。

　　所有尺寸的测量工具、烘箱、加热器及感光类设备应六个月校准一次。?射线测厚仪、磁性测厚仪、金属化孔电阻测试仪应按规定日期进行校准。

　　校准应由经认可的标准计量机构进行，质量保证部门要对校准的设备、仪器、工具进行登记，并要保存校准记录书。校准过的设备、仪器、量具应贴有合格标记，标明校准误差及日期以及下次应校准的日期，以保证不会出现超过校准期限而仍未进行校准继续使用的现象。质量保证部门要制定仪器、设备、量具的校准计划和校准周期，并应负责定期督促检查。如仪器、设备、量具损坏或精度下降，应下令停止使用，直至修复、校准后方能使用。

　　七、客户退货产品的处理

　　一旦收到客户退回的PCB,要将PCB及退回的原因说明书一并交质量保证部门的负责人进行处理。质量保证部门要指定专人认真检验退回PCB的缺陷，判断退货的理由是否正确。质量保证部门的负责人员要相应作出返修、部分报废、全部报废、……的决定，并向厂长(总经理)报告，同时应客商要求通知生产计划与销售部门从仓库中提取存货补充报废的产品，或下达计划重新生产。对返修的产品，要指出返修的项目、部位、要求返修的方法。返修后的产品要由质量检验人员再次检查、盖章每个包装内附上合格证才能发货。

　　八、不合格产品评审委员会

　　评审委员会主要是处理不符合质量规范要求的PCB及原材料，或者是处理质量保证部门负责人难以决定而要提请委员会讨论决定的问题。评审委员会应由厂长(总经理)、工程技术部门负责人、质量保证部门负责人以及生产计划部门的负责人组成。

　　质量保证部门的负责人要结合用户技术规范，介绍材料及PCB存在的问题，如军用PCB则应引用军用技术规范相应规定和要求，说明产品与相应规定和要求的差别所在。PCB质量的不一致性，即使它对PCB的功能及可靠性并无不利影响，也只有得到客户的认可后，评审委员会才能批准产品交送客户。

　　评审委员会可按下述原则处理问题：

　　) 要作出的一些决定，可能需要客户认可。产品运交之前，究竟是否需要得到客户认可，应由质量保证部门决定。

　　) 大多数需要返修的产品，通常无需与客户接触，就可进行返修。

　　) 决定产品报废也无需向客户说明，但产品报废影响交付日期时，就应立即与客户协商。所有报废的印制板，应在成品运交之后，质量保证部门负责将其与在制品、成品隔离存放30天后进入废品库。

　　印制板评审委员会召开的所有会议和作出的决定，都应记录在表中的正式表格并存档。

　　如客户对返修产品仍不接受，应决定报废。

　　九、 成品、不良品、报废品的统计

　　成品、不良品及报废品的统计是进行全面质量管理的一个极为重要的手段，通常应进行以下几个方面的统计：

　　) 按月统计成品率 和报废品率及不良品率;

　　) 按批统计各批产品的成品率和报废品率及不良品率;

　　) 按报废原因统计产品的报废率;

　　) 按批统计产品的不良品返修率;

　　) 按客户的定货量统计产品的退货率。

　　按报废原因统计的报废率和按批统计的返修率 ,可以分工序进行统计，每班统计，质量保证部门每周必须统计一次。利用这些统计数据，可以做出每周、每月生产的成品率和报废品率及不良品率的升降图表，写出成品率和报废品率及不良品率的统计分析报告，分析产品质量存在的问题、趋势以及产生这些问题的可能原因。报告直接送交厂长(总经理)。需要时，要建议厂长(总经理)召开会议研究成品率下降、不良率、废品率升高的原因以及应采取必要的措施，并应向全体员工公布。

　　十、人员培训

　　从事PCB生产的所有员工都应具备PCB工艺和质量规范的基本知识，都要能胜任自己的工作。所以，必须分类制定培训计划，要有计划地对职工进行培训。例如，生产操作人员必须理解和熟悉工艺规范、各工序的质量要求，还应能独立操作有关仪器、设备以及掌握日常的维护知识等。凡参加生产的人员，都应由质量保证部门对其进行操作资格考核，在取得合格证后方能上岗操作。

　　十一、PCB质量的可查寻性

　　的质量可查寻性是指当PCB出现质量问题时，能从PCB的生产过程记录中查找出问题出现在何处的能力。生产过程记录应包括：所用原材料、工艺参数、设备运转记录、试验结果、半成品及成品检验记录等。这种查寻能力不仅对查寻PCB的质量问题是重要的，而且对防止PCB批次间重复出现相同的质量问题也是很重要。使用的所有原材料都必须记录制造厂家、生产批号、生产日期、所有的生产记录都应按PCB的类别编号及制造日期进行详细记录。如有条件所有的PCB都应有列编号，附连试验板的系列编号应与其附连的PCB相同。覆箔板按规定的尺寸下料后，如有条件就应在每块印制板上打印系列编号。PCB的编号是依次连续的，不应有重号或漏号。比如：

　　块PCB的编号应为001,002,003,……100;

　　块PCB的编号应为0001,0002,0003,……1000.

　　这种系列编号应与图号一样，成为PCB的鉴别标记。在生产过程中印制板损坏或检验中报废，都应记录损坏、报废板的编号，我们对于普通PCB实际上采取按星期周期批量编号。

　　十二、检验印章的管理

　　) 检验印章应由质量保证部门的负责人管理并发给检验员。

　　) 检验印章只能发给取得质量检验资格的检验人员，检验员应妥善保管印章并对印章的使用负责。

　　) 质量保证部门的负责人应对所发放的印章登记存档。登记存档内容包括：印章的印记、印章使用人、发放日期及交回日期。

　　) 凡盖有某编号印章的产品，即表示经该编号检验员检验合格。

　　) 下列诸项应加盖检验印章：

　　照相原版、钻、铣用的软盘;

　　冲裁及铣削用模版、模具;

　　的预先检验、成品检验;

　　返修后的重复检验;

　　所用原材料的检验;

　　生产用其它模具、量具的检验。

　　十三、仓库的管理

　　工厂应有下列类型的仓库：

　　)材料库用于存放无特殊存放条件要求的材料，如覆箔板、钻孔垫板等。

　　)化学品库应在规定的环境条件下存放化学药品，不同类型的化学药品应按技术要求分类存放。

　　)冷藏库用于存放一些对环境条件敏感的材料，特别是存放那些寿命有限的材料，如B一阶段粘结片、照相底片、热光敏印料、干膜、菲林纸等。

　　新收到的材料，未经有关部门验收，应与已验收的材料分开存放。已验收的材料一般应本着先入先出的原则发放。仓库管理人员尤其要注意管理好那些有限存放寿命的材料，如有效期已过，应由质量保证部门重新检验，在确认合格后方能发放使用，否则就应从库中清除报废。

　　) 成品库用于存放待包装，送交客户的成品。经质量保证部门检验合格的成品，方能进入 成品库

　　)报废品库用于存放报废的材料、PCB、工模具等，也可以暂时存放尚未经评审委员会讨论决定的一些暂无定论的PCB及材料等，但应与报废品分开存放。

　　) 备件库用于存放设备的零备件，进口设备的零备件的管理，尤其要注意生产厂的订货编号与实物一致。

　　) 工模具库用于存放各种经验收的冲模，电测试模、手工铣削模版、各种定位销钉、钻头、铣刀等。

Editorial：www.daizuoa.com篇2:通信分公司ISO9001质量管理认证工作现场审核会议汇报材料

　　XX县通信分公司ISO9001质量管理认证工作现场审核会议汇报材料

　　尊敬的审核组的各位领导,长城(天津)质量保证中心的各位审核专家、老师,你们好:

　　隆冬时节,瑞雪千里。在这银装素裹、充满喜悦的季节里,我们迎来了ISO9001质量管理体系审核组的各位专家、老师。在此,我代表XX县通信分公司全体干部员工,向前来我公司检查、指导ISO9001质量认证工作的各位专家、老师表示热烈的欢迎!

　　ISO9001质量管理体系认证,是一个组织所建立和实施的质量体系应能满足该组织规定的质量目标,是确保影响产品质量的技术、管理和人的因素处于受控状态,是提升我们企业市场竞争综合能力的一项必要性工作。因此,这次由长城(天津)质量保证中心的各位审核专家、老师所组成的审核组的到来,是给我公司如何作好ISO9001认证、如何强化管理、规范服务、创建良好的企业形象和风采提供了极好指导机会。审核组的到来,不仅可以促进我公司各项业务有序发展和繁荣,而且能够进一步提高我公司在地区性通信企业中的知名度,更能让我们通过ISO9001认证让用户了解鸡东通信,让鸡东通信以崭新的姿态面对竞争。

　　一、XX县通信分公司概况

　　XX县通信分公司共分有综合、运维、营销三个职能部室,下辖东海、永安、向阳、平阳、兴农、哈达、鸡林七个乡镇支局,现拥有电话交换机总容量51084万门,实装47213万门,交换机实装率达到92.42%,固定电话主线普及率达到16.26%,户普及率达到51.5%。担负着全县30万人口多元化、全方位、方便、优质的通信服务,是XX县地区通信行业和龙头企业。经过多年的不懈努力,我公司已建成了覆盖全县、具有国内先进水平,高带宽、立体式、智能化,能够满足语音、数据、图像、视频等业务需求的现代化通信网络。

　　二、前一阶段质量目标运行情况

　　目前,我公司共有质量认证兼职人员3人,自ISO9001质量管理体系认证工作于今年7月份在我公司全面启动以来,我公司在市公司质管办及各位领导的指导下,严格落实市公司的工作部署,札实抓好质量认证工作的各个环节,力求以“ISO9001质量管理体系认证工作”为重点,其它工作及各项业务发展协调推进,在本职工作与认证工作两不误的情况下,建立运行了质量管理体系,使企业的基础管理工作得到了进一步加强,员工的素质有了进一步提高,圆满完成了市公司预期所指定的认证计划,为下一步企业管理制度的改良和认证工作的顺利进行打下了良好的基础。

　　一是根据质量管理方针,结合自身情况,明确此次认证工作的总体目标。力求通过认证使公司通信质量达到或超过市公司要求,并不断提高。创造地区性知名品牌,持久地为用户提供满意服务,使公司的业务发展、效益增长、质量管理等方面工作在紧紧围绕ISO9001质量管理体系认证工作的同时,提升到一个新的层次。

　　二是理顺流程,确保认证工作顺利进行。将ISO9001认证列入“一把手工程”,由总经理亲自挂帅,领导班子成员分片主管,及时为认证兼职人员在办公场地、工作设施等方面给予充分的保障。为了有效完成体系文件的编写、整理、修改工作,我公司还通过培训的方法,在公司普及ISO9001质量管理体系认证知识,采用全体班组长以上管理人员配合的方法,及时为基础管理手册的编写修订赢得了时间。

　　三是制定《质量管理认证工作实施方案》,召开《XX县分公司ISO9001质量管理体系认证工作启动会议》,加大对2000年6月26日以后收、发的各类文件及工单进行清整、装订和备案力度,把整理任务分解到各部、室,实行《ISO9001质量管理体系认证工作责任状》,强化职能人员规范质量管理工作思想,剖析自身管理特点,总结各项职能规章制度,将各类文件、工单等重新整理、装订、登记造册,对到期不报或上报内容质量低下的部门,给予一定处罚。在这期间,我公司共编写了鸡东分公司“基础管理手册”(其中包括:共包含职责权限、记录台帐、考核标准、规章制度和工作流程五个分册)。收录了各类人员的职责权限总计35条;记录台帐列举了91项质量记录清单;制定了6项考核标准;建立了33项规章制度;编制了22条工作流程。严格按照市公司的“认证”时间表来运行质量管理体系文件,经常与市公司质量管理办公室取得联系,不断咨询和提高我公司的认证工作,确保各项工作的顺利开展。

　　四是加大对一、二次内审中存在问题的持续改进力度。首先是对质量记录纸张过于陈旧,且有部分记录与记录台帐中规定的不符的记录或台帐进行从制定,增设了《性质变动登记本》和《程控业务登记本》。其次是进一步明确了公司领导班子的职责权限,对各部室职能人员的职责权限、业务流程也重新进行整改、下发。并在全公司范围内,统一组织了ISO9001知识培训,进行了考试,使公司员工对ISO9001的基础知识和我公司质量方针、目标等有了新的认识。再次是对质量目标考核不规范的地方及时进行了纠正,结合实际查找体系文件中的不足,确保ISO9001工作朝健康的方向发展。

　　三、通过认证所收到的效果

　　通过实施ISO9001质量管理体系认证,我公司全面规范地建立和修正了内部管理制度,达到了良性有序的运作;明确划分各部门工作职责和质量职责及员工的岗位责任;增进了各部门工作的透明度及部门间、员工间的相互沟通,营造了良好的企业文化氛围和强烈的“求特色、上水平、创最佳”的服务意识。在前阶段的质量管理体系运行过程中,公司各项工作均在ISO9001标准的要求下有条不紊地进行,部门间职责明确,节省了不必要的工作环节,提高了工作效率;公司员工严格执行标准要求,灵活应用于各自分管工作,也是受益菲浅,感触颇深。实施ISO9001质量管理体系,有利于提高我公司各项业务发展和服务质量、规范管理制度、增进内部沟通、增强社会诚信度、增强市场竞争信心,是完善企业管理制度和维持竞争能力的重要手段,更为我公司下一步各项业务的市场拓展打下了良好的基础。

　　到目前为止,我公司各项质量目标完成状况良好,整体工作已基本告捷。通信质量目标方面,固定电话装、修、移机及时率已达到了100%(大于98%);电路开通率达到100%(大于98%);网络接通率达到了100%(96%),大客户流失率为0(小于2);服务质量目标方面,顾客综合满意度大于81.3分(81分);企业责任投拆为0(十万分之一),180回访率100%(100%),应答时限达到了7秒(≤10秒);较好地完成了市公司确定的质量目标。

　　四、持续改进

　　ISO9001认证工作的顺利运行,是我公司在当前紧迫的市场形势,抓住机遇,乘势而上,实现公司创立追赶型、跨越式发展目标的基石我公司将在未来的工作中,通过及时的学习、检查、组织研究等方法对现有的编制形文件程序做好持续改进工作,确保公司质量管理体系的有效性。在这里,我真诚地希望,前来检查、指导ISO9001认证工作的各位专家、老师,更多地关注我们鸡东通信的认证工作、宣传鸡东通信的诚信形象、支持鸡东通信朝着正规化的企业方向大步迈进。

　　最后,做为XX县通信分公司的管理者,我代表XX县通信分公司全体干部员工诚挚的希望和欢迎各位专家、老师在日后的任何时间内到鸡东作客和指导工作。我相信,只要我们肯吃苦耐劳,加上各位专家、老师悉心教导,我们XX县通信分公司就一定能够实现双赢,就一定能够通过认证走向正规化管理的道路,就一定能够创造出更美好的未来!

　　谢谢大家!

　　XX县通信分公司总经理

篇3:ISO/TS16949:企业各系统质量管理任务策划案

　　ISO/TS16949:企业各系统质量管理任务策划案

　　◆ISO/TS16949:20** th质量管理体系运行工作方法:

　　○“多方论证方法”(即“项目管理方法”)应用于所有工作,强调横向职能协调;

　　○“抓系统”+“系统抓”层层保证、定期讲评的工作方法

　　“抓系统” 由贯标工作组(质量保证部)对各职能部门进行检查和指导体系运行;

　　“系统抓” 各职能部门围绕本系统工作对各分厂、车间进行检查和指导体系运行;

　　○定期进行贯标工作例会,进行如下工作:

　　¨ 讲评体系运行状况、

　　¨ 采取纠正措施、

　　¨ 管理流程协调、

　　¨ 难点问题攻关、

　　¨ 履行考核激励手段、

　　¨ 下步工作安排等。

　　◆ISO/TS16949:20** th质量管理体系工作任务

　　一、质量保证部

　　A、质量体系文件控制

　　1. 体系文件的总控清单;外来技术文件的总控清单。

　　2. 体系文件的保管和责任

　　3. 体系文件和资料的标识(图号/编号、更改、受控、存档责任件)

　　4. 体系复制/分发/回收和借阅规定

　　5. 体系文件的更改(更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表)

　　6. 生产现场体系文件的使用和管理

　　7. 体系文件的存档管理

　　8. 贮存条件(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)

　　9. 电子文件的管理

　　10. 存档范围/存档期限的规定(一览表)

　　11. 存档及借阅规定

　　12. 企业内部文件和顾客文件保密规定

　　13. 无效文件的处理

　　14. 体系文件有效性定期检查

　　B、质量记录控制

　　1. 质量记录总控清单

　　2. 记录表单清样

　　3. 记录要求(标识、正确、完整、清晰、日期、签名、审核)

　　4. 存档责任(涉及产品安全性的在产品更新换代后保存15年)

　　5. 贮存条件(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)

　　6. 电子文件的管理规定

　　7. 存档范围/存档期限的规定(一览表)

　　8. 借阅规定

　　9. 失效记录的处理

　　C1、质量管理体系审核

　　1. 一、二方ISO/TS16949审核员的资格

　　2. 内审年度计划和审核实施计划

　　3. 按部门审核检查表

　　4. 审核实施(审核记录表、首末次会议记录等)

　　5. ISO/TS16949体系审核报告

　　6. 不符合项纠正措施计划

　　7. 纠正措施效果的验证

　　C2、产品审核

　　1. 产品审核年度分月计划(覆盖所有产品)

　　2. 产品审核缺陷分级指导书

　　3. 产品审核报告

　　4. 产品审核QKZ趋势分析

　　5. 导出纠正和预防措施

　　D、持续改进过程(领导推动、全员参与)

　　1. 制定年度优先持续改进计划(注意与纠正措施的区别)

　　¨ 顾客关心的项目(质量、成本、交付)

　　¨ 特殊产品、过程特性

　　2. 成立项目小组采用相应统计技术实施KVP项目

　　3. 有形、无形效果验证

　　4. 开展群众性改进活动(体现全员参与)

　　□ 质保部负责“QCC”

　　□ 党委工作部负责“合理化建议和技术改进”

　　□ 综合管理部负责“六改善活动”

　　□ 产品开发部负责“零缺陷工程”

　　5. 最高管理层要亲自组织,必须营造持续改进的工作氛围。

　　E、纠正和预防措施

　　1. 规定解决问题的方法(4D/8D)

　　2. 重复发生不合格的识别和应用8D方法解决

　　3. 所有内外部发生的不合格必须彻底闭环

　　4. 重大的纠正和预防措施输入管理评审

　　F、管理评审

　　1. 管理评审计划

　　2. 管理评审的输入及职能

　　3. 管理评审准备

　　4. 管理评审的实施

　　5. 管理评审报告

　　6. 导出改进计划

　　7. 改进计划的实施和跟踪

　　8. 保存日常各项会议的会议记录、纪要、以及工作安排意见。(如生产例会、质量例会、技术发展例会、销售例会等)

　　G、检验和试验状态

　　1. 检验和试验的4种状态的规定

　　2. 各种状态标识和场合的管理责任

　　3. 状态区域的设定

　　H、不合格品的控制

　　1. 不合格品的判定权限

　　2. 不合格品的判定依据

　　3. 不合格品反应计划(进货、过程、成品、产品审核、已发运产品)=控制计划

　　4. 不合格品的可视标识和隔离

　　5. 不合格品的处置权限(评审、判定、报废)

　　6. 不合格品的处置分类(让步接受、降级使用、返工、返修、报废)

　　7. 返工产品的控制(复检、可见返工痕迹的产品不允许销售给零售商)

　　8. 返修产品的控制(复检、必须通知顾客并同意)

　　9. 不合格品的定期统计分析(包括退货产品)

　　10. 不合格品优先减少计划

　　11. 重复不合格的识别、纠正预防的实施(见E、纠正和预防措施)

　　12. 形成《月份公司质量分析报告》,提交最高管理层,召开质量例会。

　　I、检验、测量和试验设备的控制

　　1. 计量管理人员的资格

　　2. 委托外部检验和试验机构的资质证明

　　3. 检验测量和试验设施的管理(包括台账管理)

　　4. 检测设施的周期检定策划

　　5. 周期检定的实施方法

　　6. 使用有效期限的标识管理

　　7. 检验测量和试验设备的操作保养规定

　　8. 必要的检定规程及校准记录(针对自检的器具)

　　9. 量值溯源关系

　　10. 量值失效的反应计划

　　11. 测量系统分析计划

　　12. 测量系统分析和判定

　　13. 必要的纠正措施

　　14. 试验室质量体系管理

　　J、进货检验和试验

　　1. 质量判定的权限

　　2. 进货检验试验指导书

　　3. 可接受准则(C=O)

　　4. 紧急放行规定(权限、职责、程序)

　　5. 让步接收规定(范围、权限、职责、程序)

　　6. 检验和试验状态标识

　　7. 进货检验和试验的不合格品控制、缺陷收集卡

　　8. 分承包方进货检验和试验数据传递给采购部门进行供货业绩评价的输入

　　9. 固定的记录表式

　　K、过程检验和试验

　　1. 不合格品判定的权限

　　2. 操作者自检责任、检查员巡检和专检责任(三检制)

　　3. 质量监控人员的职责和权限

　　4. 过程检验试验指导书

　　5. 可接受准则(C=O)

　　6. 例外转序规定(权限、职责、程序)

　　7. 让步接收规定(范围、权限、职责、程序)

　　8. 检验和试验状态标识

　　9. 不合格品控制(标识、隔离)

　　10. 质量统计、缺陷收集卡

　　11. 固定的记录表式

　　L、最终检验和试验

　　1. 不合格品判定的权限

　　2. 成品检验人员的职责和权限

　　3. 检验试验规范

　　4. 可接受准则(C=O)

　　5. 让步接收规定(顾客同意)

　　6. 检验和试验状态标识

　　7. 不合格品控制(标识、隔离)

　　8. 质量统计、缺陷收集卡

　　9. 固定的记录表式

　　10. 全尺寸检验和功能试验指导书

　　11. 全尺寸检验和功能试验计划

　　12. 全尺寸检验和功能试验报告(自检和委托外部试验机构)

　　13. 产品审核报告(见C3)

　　M、检验人员资质

　　1. 持证上岗

　　2. 检验知识技能定期考核

　　3. 独立行使鉴别、报告、把关的检验职能

　　4. 身体素质适合检验工作(如视力证明)

　　5. 检验印章的可追溯性及其使用严肃性。

　　二、产品开发部

　　A、过程审核

　　1. 审核员的资格(具备2年产品/过程开发工作经验)

　　2. 过程审核年度计划和审核实施计划(按产品组)

　　3. 过程审核提问表

　　4. 审核实施(审核记录表、首末次会议记录等)

　　5. VDA6.3过程审核报告

　　6. 不符合项纠正措施计划

　　7. 纠正措施效果的验证

　　B、过程开发和策划

　　1. 从公司产品中选出典型产品模拟开发一套APQP数据和资料

　　2. 从公司产品各系列中分别选取某一型号产品作:

　　¨ 流程图→FMEA→控制计划→作业指导书

　　¨ 对工艺相同的产品在控制计划中附以引用清单

　　¨ 根据现生产出现的不合格以及缺陷问题进行P-FMEA的动态完善,并不断磨合生产控制计划。

　　3. 过程能力CPK/PPK分析(针对特殊特性),目标稳定工序CPK≥1.33,不稳定工序PPK≥1.67

　　4. 并对计量值安全特性制定升值计划CPK≥1.67。计数值特殊特性达到“0缺陷”目标。

　　5. 针对顾客关心的项目、特殊特性制定并实施优先持续改进计划。

　　C、统计技术应用

　　1. 在过程开发和策划(APQP)阶段确定统计技术的应用需求。

　　2. 按照VDA6.1提问22所列的5个应用环节规定应用范围。

　　3. 制定统计技术的应用指导书(重点是TQM的7种工具和方法以及QS9000的SPC参考手册)。

　　4. 对使用者进行统计技术的培训和指导(掌握基础统计概念,如变差、能力、过渡调整等)。

　　5. 定期检查统计技术的应用有效性。

　　6. 防错技术一览表

　　D、产品安全性(关键特殊特性控制)

　　1. 产品责任原则众所周知(制定宣传手册)。

　　2. 15年存档责任便于“举证倒置”。

　　3. 安全性产品应急计划。

　　4. 安全性产品标识(全过程=文件、记录、现场)。

　　5. 本企业产品缺陷后果所引起的法律责任和诉讼展示表。

　　E、制造过程控制

　　1. 环境条件要求 (V14.6、QS90004.9)

　　2. 特殊特性的确定 (QS90004.9.d1)见G条款

　　3. 过程监控和作业指导书 (V4.9.2、V13.7、V14.5、QS90004.9)

　　4. 维持过程控制 (QS9000 4.9)

　　5. 机器能力和过程能力要求 (V14.1)

　　6. 作业准备的验证 (V13.7 QS90004.9)控制图和末件比较方法

　　7. 特殊过程控制 (V14.3、QS90004.9)

　　8. 预防性维护保养的实施 (V14.4、QS90004.9)

　　9. 偶发性事故应急计划 (V19.6、QS90004.9)供应中断、劳动力短缺、关键设备故障等

　　10. 过程更改的控制要求 (V14.2、QS90004.9)

　　11. 外观项目的控制 (V09.2、QS90004.9)

　　12. 生产过程有效性评价 (V14.7、QS90004.2.6.1)

　　F、技术文件控制

　　1. 技术文件的总控清单;外来技术文件的总控清单。

　　2. 技术文件的保管和责任

　　3. 技术文件和资料的标识(图号/编号、更改、受控、存档责任件)

　　4. 技术复制/分发/回收和借阅规定

　　5. 技术文件的更改(更改权限、更改标识、相关文件的同步更改、版本状态一览表)

　　6. 生产现场体系、技术文件的使用和管理

　　7. 技术文件的存档管理

　　8. 贮存条件(防火、防潮、防霉、防蛀、防损坏、防窃)

　　9. 电子文件的管理规定

　　10. 存档范围/存档期限的规定(一览表)

　　11. 外来文件的评审核转化

　　12. 存档及借阅规定

　　13. 企业内部文件和顾客文件保密规定

　　14. 无效文件的处理

　　15. 体系、技术文件有效性定期检查

　　三、人事部

　　A、人力资源

　　1. 人力资源规划

　　2. 企业用工制度

　　3. 核心人才建设

　　4. 人员招聘、甄选与录用

　　B、培训

　　1. 岗位素质描述

　　2. 实施素质现状调查

　　3. 形成人员素质状况矩阵

　　4. 编制年度员工培训计划

　　5. 实施培训资料汇总

　　6. 实施培训有效性评价

　　7. 未达到培训效果的处理

　　8. 新员工/转岗员工培训资料

　　9. 新产品/新工艺的投产前培训

　　10. 特殊过程人员清单→资格证明

　　11. 特殊人员的顶岗计划

　　12. 个人培训档案

　　B、内部、员工满意度、激励机制

　　1. 员工激励政策的策划

　　2. 形成员工激励政策方案

　　3. 员工满意度调查(问卷、公司人力资源管理信息)

　　4. 员工满意度分析报告

　　5. 员工满意的改进措施

　　6. 内部(工序间)满意度调查、分析、报告、改进措施。

　　四、采购部(原材料、工装)

　　A、分承包方的选择和评价

　　1. 合格分承包方的选择准则 / 标准

　　2. 分承包方质量能力审核

　　3. 顾客指定的分承包方(如果有)

　　4. 新老分承包方认可过程(PPAP)

　　¨ 首次供货的首批样品、批量认可

　　¨ 批量供货的年度样品、批量认可

　　5. 合格分承包方的命名(年度合格分承包方名单)

　　6. 分承包方质量体系开发计划

　　7. 质量协议(检验试验协议、价格协议、技术协议、异义处理协议等)

　　8. 与分承包方的持续改进目标协议,监控达成状态

　　9. 供货业绩的输入(供货质量PPM、交付业绩、服务等)

　　10. 对分承包方的供货业绩评价(每半年)

　　11. 质量信息反馈

　　12. 对分承包方的供货业绩评价结果向所有分承包方展示

　　13. 对分承包方评价和重新评价的准则

　　14. 对不合适的分承包方的处置规定

　　15. 定期召开协作配套会议,并保留会议资料。

　　B、采购实施

　　1. 采购物资重要度分类清单(ABC三类)

　　2. 采购物资月份平衡(采购周期)

　　3. 采购文件(采购订单、技术标准、交付进度要求等)的发放记录

　　4. 分承包方交付进度的跟催

　　5. 进货物资的报验通知

　　6. 实施进货检验(见进货检验和试验)

　　7. 按《质量协议》处理不合格采购物料

　　8. 采购人员的授权证明

　　C、采购物资收发存

　　1. 库存量最低设定、库存量优化目标、库存周转率月报

　　2. 库存品状况检查

　　3. 库房帐、卡、物一致

　　4. 先进现出系统

　　5. 标识和可追溯性

　　6. 定期盘点

　　D、每个分承包方建立一个档案包专柜保管、建立检索目录、定期更新。

　　五、财务控制部(最高管理层)

　　A、企业战略

　　1. 公司中长期业务计划

　　2. 行业水准对比的应用(Banchmarking)

　　3. 公司级数据清单

　　4. 各部门年度业务计划(质量目标分解展开)

　　5. 业务计划月度趋势图及分析改善资料

　　6. 业务计划完成状况必须以适当地方式向全体员工展示

　　B、质量成本

　　1. 质量成本的科目设置

　　2. 质量成本计划

　　3. 质量成本的核算

　　4. 质量成本的开支范围

　　5. 质量成本的分析和报告

　　6. 质量成本控制和考核(按产品、工序、发生时间进行分析,并由质量保证部采取纠正预防措施)

　　7. 质量成本报告

　　C、产品报价管理

　　1. 参与合同评审

　　2. 产品报价单(价目表)

　　3. 产品成本比例构成(报价的灵活性)

　　4. 制造成本测算(产品开发部)

　　5. 劳动定额清单(人事部)

　　六、营销部

　　A、营销质量

　　1. 市场调查表

　　2. 新产品市场调研报告

　　3. 新产品市场营销计划

　　4. 企业总体市场调研报告

　　5. 产品建议书

　　B、外部顾客满意度

　　1. 外部顾客满意度调查

　　2. 外部顾客满意度分析报告

　　3. 外部顾客满意度的改进措施

　　4. 与竞争对手、行业水准比较(年度业务计划的输入)

　　C、合同评审、库房管理

　　1. 生产能力调查资料

　　2. 顾客订货信息登记

　　3. 重要、特殊、一般合同评审资料

　　4. 合同/订单100%履约率月报及趋势分析、措施。

　　5. 合同/订单/销售计划更改、更改信息传递

　　6. 成品储备定额、优化目标

　　7. 成品周转率月报,优化目标

　　8. 成品状况检查

　　9. 成品库房帐、卡、物一致

　　10. 发货审核

　　11. 年度、月份销售计划的传递

　　12. 顾客档案的建立

　　13. 销售人员/合同评审人员授权书

　　14. 新产品投标、报价管理

　　15. 收发存的交接手续

　　16. 包装损坏统计、纠正措施

　　D、售后服务

　　1. 顾客访问计划

　　2. 顾客访问单

　　3. 年度服务报告

　　4. 顾客质量信息反馈途径、处理方法、闭环。

　　七、机动部

　　1. 设备管理台帐

　　2. 设备保养维护要求和内容

　　3. 设备保养维护计划

　　4. 设备保养维护后检查记录

　　5. 各类设备日常点检

　　6. 设备完好率、非计划停机时/率、设备利用率、设备总效率等指标汇总、分析、改善。

　　7. 关键设备备件清单和制造、外购计划,供应商名单等。

　　8. 闲置设置维护规定

　　9. 设备能力测定(CMK≥1.67)

　　10. 保养维修记录汇总、分析、改进

　　11. 关键设备标识

　　12. 设备操作规程

　　13. 设备操作证(全体员工持证上岗)

　　14. 设备故障分析

　　15. 设备档案、设备履历卡

　　16. 设备大中修理管理

　　17. 关键设备故障应急计划

　　18. 公用动力设备、设施的维护管理

　　19. 设备润滑、清洗换油计划与实施。

　　八、生产保证部

　　A、生产管理

　　1. 生产能力调查资料

　　2. 生产作业计划(年、半年、季度、月份)

　　3. 生产计划更改资料

　　4. 生产进度监控(日监控、周分析、月总结)

　　5. 不足件控制

　　6. 新产品生产计划的实施与监控。

　　7. 在制品、成品储备定额,优化目标

　　8. 在制品、成品贮存状况检查

　　9. 在制品、成品库房帐、卡、物一致

　　10. 作业现场5S管理

　　11. 工位器具管理

　　12. 批次管理,产品可追溯性控制

　　13. 生产区域设定(定置区域、定置图、颜色管理)

　　14. 生产例会制度(会议记录、纪要)

　　15. 调度指令的严肃性

　　B、现场管理

　　作业现场5S管理标准

　　5S日常检查(公司、部室、车间、班组)

　　5S活动月份检查结果评比、展示

　　现场环境问题纠正措施闭环。

　　C、产品处置/物流

　　1. 产品处置指导书(搬运、贮存、包装、防护和交付)

　　2. 仓库贮存条件的规定(包括防火、防潮等安全设施)

　　3. 账、卡、物相符

　　4. 先进先出的策划

　　5. 库存优化目标

　　6. 超额运费统计

　　7. 贮存管理检查表的使用

　　8. 收发存的交接手续

　　D、工装管理

　　1. 入库前的检验

　　2. 工装的仓库管理

　　3. 工装的日常保养

　　4. 工装的未件比较

　　5. 工装的预防性维修

　　6. 工装委托制造的分承包方质量、成本和交付进度的控制

　　九、党委工作部

　　A、质量方针、目标的宣贯(党群协助)

　　1. 制定质量方针的内涵解释宣贯提纲

　　2. 采取各种方式向全体员工展示、介绍公司的质量方针和目标

　　3. 各部门、车间建立“目视管理板”向全体员工展示以下内容:(不限与此)

　　¨ 质量方针

　　¨ 企业文化倡导

　　¨ 质量、经济目标计划/实际达成状态和趋势

　　¨ 现场5S(或者6S)活动

　　¨ 平面定置图

　　¨ 员工素质矩阵

　　¨ 质量警示

　　¨ 单位组织机构、职责分工等

篇4:质量管理体系审核职责

　　最高管理者:

　　注意事项:

　　1. 了解公司质量管理体系的范围包括删减的内容和覆盖的认证产品范围

　　2. 熟悉公司质量方针的含义和公司贯标的目的或动机

　　3. 清楚在公司质量管理体系推进过程中的职责

　　4. 了解公司推进质量管理体系都做了那些具体的策划工作

　　被审核要点:

　　4.1/4.2.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3/5.4.1/5.4.2/5.5.1/5.5.3/5.6/6.1/8.5.1/

　　管理者代表:

　　1. 清楚自己在质量管理体系中的职责和公司质量管理体系覆盖的过程及含盖的认证产品范围

　　2. 制作欢迎标语:建议"热烈欢迎审核员莅临指导"悬挂与长门口

　　3. 打印公司管理层名单一览表,以备认证审核用

　　4. 外审前一天组织相关部门负责人对公司进行卫生大检查,包括各部门办公室、生产现场的物品摆放、文件管理等。

　　5. 策划审核员的接送、生活安排工作并指定审核陪同人员,多少以认证公司的审核计划分组情况为准,陪同人员最好是熟悉公司的业务及质量管理体系运行情况的人员。

　　6. 准备质量手册、程序文件,份数以认证公司参加审核的审核员人数为准。

　　7. 请准备好审核员办公的地方和中午休息的地方。

　　8. 确保公司参加审核首末次会议的人员准时到场,至少应提前比审核员到场,并带好笔和本,严禁有迟到现象。

　　9. 确保公司参加审核首末次会议的人员要穿戴干净整齐

　　10. 认证审核前建议由管理者代表组织召开动员大会,一是方便各相关部门作好充分准备,二是消除大家的紧张感和压力。

　　11. 对认证公司的审核计划进行确认和反馈,若对计划有异议或疑义请提前与认证公司沟通协调

　　12. 确保各相关职能部门负责人审核期间都能够在场,工作正常运转

　　13. 认证审核前建议由管理者代表对各相关职能部门的文件管理情况组织一次抽样检查,以防作废或无效文件在现场流通使用。

　　14. 组织好审核首末次会议的拍照工作以及审核完毕领导层与审核员的合影。

　　被审核要点:

　　4.1/4.2.2/5.3/5.4.2/5.5.2/5.6/8.2.3/8.5.1

　　备注:一般情况下,最高管理者和管理者代表放在一起审核。

　　各相关职能部门:

　　1. 组织本部门人员在外审前再次熟悉与本部门工作有关的文件,尤其质量方针、质量目标

　　2. 熟悉本部门在质量管理体系中的主要职责

　　3. 组织好本部门要参加审核首末次会议的人员准时到场、穿戴干净整齐。

　　4. 外审前要组织本部门人员搞好部门卫生包括文件整理,尤其生产现场如生产设备表面、挂放的文件要干净挂放端正、物品摆放要整齐、标识正确。

　　5. 文件整理:从现场撤除无效文件,以防误用;对有效文件进行整理、分类标识归档,存放与易查找到的地方包括对记录的管理。

　　6. 对保留的有效文件编制一份清单/目录,以便查找。

　　7. 审核时各部门最好指定一名熟悉本部门文件管理的人员协助被审人员查找文件。

　　8. 审核过程中回答问题应以文件为主,以记录做证据,千万不可乱说、东拉西扯,若听不懂时,可以请审核员再重复一遍,千万不可不懂装懂,乱回答。

　　9. 回答问题时,只说自己的工作,最好不要说他人的工作。

　　10. 审核过程中提供证据时,审核员要什么提供什么,不可乱提供。

　　11. 寻找证据时要达到快、准之效果。

　　12. 对于没有做好的地方,千万不要和审核员争吵,此时可以虚心请教或私下向其请教。

　　被审核要点:

　　职能分配表中与自己部门相关的主要过程即归口过程

　　一些通用过程如4.2.3/4.2.4/8.4/8.5.2/8.5.3

　　陪同人员职责:

　　1. 带领审核员到各部门进行审核,向被审部门负责人和审核员相互介绍。

　　2. 每一个部门审核完毕,应事先通知下一个,可以将审核员的审核特点告诉下一个部门,确保其作好充分准备。

　　3. 审核员参观现场时,向审核员介绍厂里情况。

　　4. 负责审核过程中审核员的茶水问题。

　　5. 负责审核员和受审部门之间有争议时的协调工作

　　6. 熟悉公司的业务运作

　　7. 熟悉公司的质量管理体系运作情况

　　8. 熟悉各相关职能部门在质量管理体系中的主要职能

　　审核员审核特点:

　　1. 开始正式审核前,一般情况下会让您先介绍贵部门的职责(注:此时已经开始正式审核,只是以另外方式探路)

　　2. 提问过程中一般情况很少用"是否"字眼提问,通常以开放式提问问题:如您是如何……;请问当产生不合格品时您如何处理?或请问您何时填写顾客投诉处理单? 或请问您何时开展管理评审?等等,即遵循5W(谁Who何时When何地Where为什么Why要做什么事What)1H(如何做How)方便其搜集证据

　　3. 一般情况下,高水平的审核员会从您的答话中抓审核证据或线索。

　　4. 审核过程中不会告诉您做的效果如何即不会做任何评价。

　　认证审核流程:

篇5:公司采购质量管理制度

　　公司采购质量管理制度

　　1、根据生产科计划表，选择证件齐全，有质量保证的正规大企业所生产的材料。

　　2、严格保证和生产材料的质量，必须依据《原辅材料验收细则》进行进货验证合格后方可购买，不买低劣材料，规程型号要正确。

　　3、对采购材料及时入库，办理入库手续。

　　4、加速资金周转，坚持"先进先出、快进快出"的原则，并要有采购记录，不造成积压浪费。

　　5、及时了解市场，等质、等量、等价采购。

　　6、货物进厂后仍需进行检验，检验合格后，方可入库，并做好记录，按品种分别堆放整齐，做好标识。

　　7、要熟悉所采购物资的性能、技术指标，货比三家，保证采购物资质量。同时，达到物美价廉的要求。

　　8、对采购不合格的物资及时退货，避免不必要的损失。

　　9、严格物资管理制度，健全物资管理手续，所购材料的说明书、卡合格证等要齐全，随材料一并入库。

PCB质量管理