台资企业供应商辅导作业指导书[五篇]-标侠科技
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台资企业供应商辅导作业指导书[五篇]

台资企业供应商辅导作业指导书

  1.0 目的 为确保供方之物料满足本司要求。

  2.0 适用范围 适用于本公司所有供应商。

  3.0 定义 无

  4.0 职责

  采购部:负责联系被辅导之供应商。

  品保部:负责不良物料之流程。

  5.0辅导时机

  同一家供应商或同一种物料1月内连续出现两次以上不良。

  6.0运作流程

  6.1.1 品管文员每月对不合格批进行统计汇总,以此反映出不合格供应商之名次排列。

  6.1.2 采购部见供应商月供应物料统计表后,采购主管与品管主管共同制定出下月辅导之供应商。

  6.2 品保部IQC组长负责供方之物料不良项目提供,由品管文员汇总于《协力厂商记录表》。

  6.2.1 在对供应商辅导时,以《协力厂商记录表》为依据,与供方共商改善对策及方案。

  6.2.2 供方填写改善方案后,需填写责任人及不良项改善完成时间,以便我司追溯。

  6.2.3 供方在改善OK后,在下批货前送样由我司确认,并将《协力厂商记录表》回馈我司。

  6.2.4 我司IQC在此供方下次供料时,以此单改善点作再次跟进,并将跟进结果记录于《辅导记录表》上。

  7.0 流程图 无

  8.0 相关记录 《协力厂商记录表》《品质旬月报》

edit:www.daizuoa.com 爱拾贝篇2:供应商管理规章

供应商管理规章

  1.总则

  1.1制定目的

  为规范供应商管理,提高经营合理化水准,特制定本规章。

  1.2适用范围

  凡本公司之供应商管理,除另有规定外,悉依本规章办理。

  1.3权责单位

  (1)采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

  (2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

  2.供应商管理规定

  2.1供应商开发

  供应商开发程序如下:

  (1)供应商资讯收集。

  (2)供应商基本资料表填写。

  (3)供应商接洽。

  (4)供应商问卷调查。

  (5)样品鉴定。

  (6)提出供应商调查申请。

  2.2供应商调查

  供应商调查程序如下:

  (1)组成供应商调查小组。

  (2)分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

  (3)列入合格供应商名列。

  2.3订购、采购

  订购、采购程序如下:

  (1)请购。

  (2)询价。

  (3)比价。

  (4)议价。

  (5)定价。

  (6)订购。

  (7)交货。

  (8)验收。

  2.4供应商评鉴

  供应商评鉴程序如下:

  (1)每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。

  (2)每半年进行一次总评。

  (3)列出各供应商之评鉴等级。

  (4)依规定奖惩。

  2.5供应商复查

  (1)每年对合格供应商进行一次复查。

  (2)复查流程同供应商调查。

  (3)有重大品质、交期、价格、服务等问题时,随时可以作供应商复查。

  2.6供应商辅导

  (1)对C等以下之供应商采取必要的辅导。

  (2)不合格供应商应予除名。

  (3)不合格供应商欲重新向本公司供货,应予辅导及重新作调查评核。

  2.7供应商奖惩

  2.7.1奖励方式

  对优秀之供应商有下列奖励方式:

  (1)A等供应商,可优先取得交易机会。

  (2)A等供应商,可优先支付货款或缩短票期。

  (3)A等供应商,可获得品质免检或放宽检验。

  (4)对价格合理化及提案改善,品质管理、生技改善推行成果显着者,另行奖励。

  (5)A、B、C等供应商,可参加本公司举办之各项训练与研习活动。

  (6)A等供应商,年终可获公司“优秀供应商”奖励。

  2.7.2惩处方式

  (1)凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失,由供应商负责赔偿。

  (2)C等、D等之供应商,应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。

  (3)E等供应商即予停止交易。

  (4)D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准,视同E等供应商,予以停止交易。

  (5)因上述原因停止交易之供应商,如欲恢复交易,需接受重新调查评核,并采用逐步加量之方式交易。

  (6)信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

  标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节,战略采购包括供应商的开发和管理,订单协调则主要负责材料采购计划,重复订单以及交货付款方面的事务。

  统一标准的供应商情况登记表,来管理供应商提供的信息。这些信息应包括:供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息,可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性,以及其综合竞争能力。

  在供应商审核完成后,对合格供应商发出询价文件,一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节,并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后,要对其条款仔细分析,对其中的疑问要彻底澄清,而且要求用书面方式作为记录,包括传真,电子邮件等。

  后续工作是报价分www.daizuoa.com析,报价中包含有大量的信息,如果可能的话,要求供应商进行成本清单报价,要求其列出材料成本、人工、管理费用等,并将利润率明示。比较不同供应商的报价,你会对其合理性有初步的了解。

  :申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。

  B:供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。

  C:财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后,进入“采购程序”。

  C1:在财务部审核后决定签否的情况下,将资料退回申请部门,申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。

  C2:经过“坚持申请采购程序”后,报总经理审核,如总经理签批,进入“采购程序”;如总经理签否,仍退回申请部门,由部门经理放弃申请,用其他方法解决。

  D:进入“采购程序”后,由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况,进入“合同签定及审核程序”;若属小额采购,则由供货商处直接采购。

  E:进入“合同签定及审核程序”,由供应部根据供货商提供的资料,形成合同文本,交财务部进行成本利润分析,财务部审核签批后,报总经理,签批后交供应部签定合同并执行,进入“收货程序”;若财务部及总经理审核后浅否,退还供应部与供货商重新谈判。

  F:收货人员按“收货程序”检验所购物品,如不合格,进入“退货程序”

  G:收货人员按“收货程序”检验所购物品合格,进入“入库程序”和“结算环节”。

  G1:进入“入库程序”后,通知申请部门,可以进入“使用、销售环节”。

  G2:进入“结算环节”后,由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。

篇3:供应商管理办法

供应商管理办法

  1.0目的

  对供应商进行开发、评估、考核,以保证供应商长期稳定地提供满足本公司规定(含品质、交期、价格、服务等)要求的各类材料,并保证本公司所用的材料品质怎么做?好的做法大全的稳定与提升。

  2.0使用范围

  2.1适用于向本公司提供生产物料(原料、生产辅料)及服务的所有供应商。

  2.2考核奖惩的订单分配原则上不含客户指定供应商或市场垄断供应商。

  2.3季度评估时要交货批次少于三次的供应商不列入评估。

  3.0定义

  3.1新供应商:是指从来没有与本公司开展业务往来,或半年以上未发生业务往来以及虽有往来但本次采购的物料是与以前采购的物料类别完全不同的供应商。

  4.0职责

  4.1供应商评估小组

  4.1.1供应商评估小组由物控部(物控、采购、仓库)、工程技术部、品管部、生产部组成

  4.1.2进行新供应商的调查、评估、选择。

  4.1.3定期对供应商进行实地考察、评估、考核。

  4.1.4确立或终止同各类供应商的业务合作关个人工作总结范文,年度年终月度季度ta163系。

  4.2品质部

  4.2.1提供供应商评估期内的各类物料质量统计数据及分析资料,并参与对供应商的品质管理方面的评估。

  4.3工程技术部

  4.3.1对供应商提供本公司的新物料样板进行确认,以及采购物料技术标准的制定,并参与对供应商的工艺技术管理方面的评估。

  4.4物控部

  4.4.1负责和主导对供应商的选择与评估、评审、考核,并对已确立采购合作业务的供应商的关系作进一步的维护、协调,建立稳定的合作关系。

  5.0作业程序

  5.1新供应商的开发

  5.1.1对有合作意向的供应商,由物控部组织收集、调查对方基本情况。调查的主要内容有:营业执照、企业规模、资金状况、设备生产条件、供货能力、企业信誉、品质技术保障能力等,并将调查结果填写于《供应商调查表》上。

  5.1.2物控部根据《供应商调查表》的相关资料,评审采购的可行性。经过调查有意向的主要供应商,由物控部主导并组织供应商评估小组指派的相关人员对该厂商进行实地考察、评估(零星、辅助易耗材料厂商除外)。参加评估的部门指定人必须独立如实地评估该企业的生产规模、品质、技术现状,并将评估结果客观地记录于《供应商现场评估表》中。由物控部报生产总监审核,报总经理批准,审批合格的厂商可以作为初步评审合格的供应商。

  5.1.3经总经理批准合格的厂商可以作为初步评估合格的供应商,由物控部根据已审批有效的《供应商现场评估表》更新《合格供应商名录》,并将更新后的《合格供应商名录》转行政人力资源部受控,受控后派发至物控部以作为同合格供应商开展购货合作业务,同时派发至品质部作合格供应商检验,发至财务部一份存档稽查。

  5.1.4行政人力资源部须将录入《合格供应商名录》中所有供应商必须建立《英第爱纳供应商基本资料卡》进行管理与备案。

  5.1.5凡客户指定的供应商可由采购员要求供应商填写《英第爱纳供应商基本资料卡》,随同相关证明文件一并交回后,即可申请登录于《合格供应商名录》中,无需进行现场评审:

  5.1.6除5.1.5所规定之条款和总经理特定可开展业务外,凡是没有录入《合格供应商名录》中之供应商一律不得办理购货业务。

  5.1.7成为合格供应商后,物控部可组织提供样板交由工程技术部试用。

  5.1.8样品依相关规定试用合格,价格依《物料、物品报价审批作业流程》评审确认通过后,可进行小批量采购。

  5.2供应商供货情况考核与定期评估

  5.2.1《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的所有供应商(5.1.5情况除外)须依实际交易情形实行每季度进行一次评估。

  5.2.2定期评估按以下方式进行;

  5.2.2.1订单状况、交期、配合及服务情况方面由物控部评估,主要来源为《供应商交货统计分析表》。

  5.2.2.2质量方面的评估:由品质部提供本评估期各来料品质的相关资料填制在《供应商品质评分表》中,经品质部经理审核后交物控部录入《英第爱纳供应商定期评估汇总表》中。

  5.2.3对产品有影响的主要材料供应商的定期评估,除执行5。2。1程序外。需由物控部主导组织品质部、工程技术部指派专人进行实地评估(每年度应至少组织一次),并将现场评估的结论客观、公正地记录于《供应商定期评价表》上,并由物控部送制造中心总监,报总经理审批,以确保此部分主要供应商所供材料的品质能持续、稳定地提升且符合本公司的质量要求,审批后再录入《供应商定期评估汇总表》实地考察评估栏中。依照5。1执行。

  5.2.4《供应商定期评估汇总表》按质量、交期、服务(配合度),评定等级进行评估考核。其中质量配分:占30分,交期达成率配分:占30分,服务(配合度)配分:占20分;价格水平配分:占20分。

  5.2.5 质量得分:由品管部统计进料批次合格率得分,制程零退率得分(取消),以进料批次合格×质量配分比,见《供应商品质评分表》。如某供应商其交货100批次,合格90批次,则为(90/100)×质量配分=27分。

  5.2.6 交期达成率得分:由物控部依《供应商交货统计分析表》资料,以“交货准时率”×交期配分得出。

  5.2.7 服务(配合度)得分:依《供应商交货统计分析表》资料,影响生产批次1次扣除2分,直至扣完为止。

  5.2.8 价格水平得分:在整个市场行情下降时,供应商自行降价的不扣分,通知其降价才配合进行的1次扣2分,通知其降价拒绝降价的分值为0。

  5.2.9 供应商评估总得分:质量得分+交期得分+服务得分+价格水平得分。并须将得分情况记录于《××供应商定期评估汇总表》中。

  5.2.10 《××供应商定期评估分析表》中等级的注明与界定:

  一级供应商:总得分≧90分以上;

  二级供应商:70≦总得分≦89;

  三级供应商:60≦总得分≦69;

  不合格供应商:总得分≦60分以下。

  5.2.11评估后的《供应商定期评估汇总表》须经总经理审批后生效,将生效的《供应商定期评估汇总表》交至行政人力资源部更新《合格供应商名录》发放至物控部、品质部执行作业。

  5.2.12被评为不合格的供应商暂不列入《合格供应商名录》中,由物控部、品质部、工程技术部协商达成共识后发出《供应商处置申请表》,由物控部报总经理核准后执行。

  5.2.13《供应商处置申请表》经总经理核准为纳入不合格供应商时,由品管部将《供应商处置申请表》交行政人力资源部将该不合格供应商从《合格供应商名录》中删除,并重新更新《合格供应商名录》至相关单位。若是经总经理核准纳入暂保留的供应商时,则无须作《供应商名录》更新,但须在该供应商档案中记录不合格事项。出具通知单知会物控部作进货下《采购订单》时应区别对待。

  5.3协厂商的选择与评审

  5.3.1.1外协厂商的选择的选择应遵循“保证质量、保证交期、效益明显”的原则。

  5.3.1.2对由合作意向的外协企业,由物控部进行基本情况的调查,具体按51相关条款执行。

  5.3.1.3评审完成后,供应商评估小组将评估结果客观、公正记录于《供应商前期评估表》上,由物控部报总经理审批合格后,可以作为前期评估合格的外协厂商。

  5.3.1.4前期评估合格的外协厂商,由物控部选择1-2件产品交该企业打样,由品管部对样品进行确认,确认合格的,由物控部报总经理审批完成后,方可录入《合格外协厂商名录》中。

  5.3.2外协厂商的 定期评估

  5.3.2.1《合格外协厂商名录》中的外协厂商,公司实行每季度进行评估一次。

  5.3.2.2定期评估时,除5.3.1.2规定的项目进行现场复核外,还需由物控部提供“本评估期内交期达成率”、“售后服务情况”、“价位信息“等,由品质部提供“本评估期内质量合格率”、“严重质量事故记录”等相关资料,宾列入《供应商前中期评估表》中,并报总经理审批;

  5.3.2.3以上评估资料完成后,需复印两份至行政人力资源部、财务部存档备查。

  5.4供应商交货及交期控制

  5.4.1供应商在确认本公司所下达的《采购订单》后,必须严格遵照《采购订单》备注栏中特别条款及所签订《供应商合作协议》执行。

  5.4.2供应商因各种原因不能在原确认交期交货的,应提前以书面形式传递至本公司确认,否则视为延期。影响生产的物控部除依据情节拟定《供应商罚款通知书》经物控部经理审核,报总经理批准后予以罚款,情节特别严重的物控部有权通知财务部暂停付款或折让货款。

  5.4.3对供应商之交期跟进与控制,具体按《采购作业流程》执行。

  5.5订单分配及评估处置作业

  5.5.1依评估结果对供应商进行订单分配时,2.2规定的供应商不包含在内。

  5.5.2对同一类物料存在多家供应商,且季度得分相等,则依照单价、付款及交易条件中综合因素以确立其订单分配量。

  5.5.3如供应商连续三个季度均被评为一级供应商时,且无一次被评为不合格或二、三级时,将其确定为主要供应商,应提高其采购分配比率订单,在等级下降时,则相应按比例下调。

  5.5.4如供应商连续两各季度被评为三级供应商时,则物控部发出纠正预防措施限其整改。必要时安排供应商评估小组对此类供应商实地辅导与改善,并对缺失部分要求供应商限期改善,在下季度评估时应有等级提升,否则将减少其原设定的订单量或停止采购合作业务。

  5.6供应商的控制

  5.6.1所有供应商的控制与管理均由物控部实施,新供应商的开发、选择与评估由营销中心负责,物控部协助。

  5.6.2所有供应商在同公司进行正式合作业务前,均需按以上程序要求完成审批确定后,才能开展相应的采购购销业务。

  6.0相关文件

  6.1物料、物品报价审批作业流程

  6.2采购作业流程

  7.0管理办法

  7.1未按照本作业流程者一律以10元一单的罚款,若给公司造成经济损失时依《赔偿管理制度》执行。

  7.2物控部、品质部、www.daizuoa.com工程技术部、行政人力资源部对本流程的各类表单不及时派送时一律处以5元、次的罚款。

  7.3未在《合格供应商名录》中办理“订单采购”业务(5。1。6情况除外)一律处以20元一单的罚款,若给公司造成经济损失时依《赔偿管理制度》执行。

  7.4物控部未组织提供样板交由工程技术部进行试用,或样板试用不合格就执行“订单采购”业务一律给予当事人20元一单的罚款,若给公司造成经济损失时依《赔偿管理制度》执行。

  7.5物控部未按本规定对《合格供应商名录》中的供应商或正在交易的所有供应商进行每三个月进行一次评估的,一律处以50元每单的罚款。

  7.6供应商的开发或评审过程中,各负责人部如实将该供应商现场评估的结论客观、公正地进行记录,影响结论真实性的,一律处以100元每单的罚款。

  7.7对被评为不合格供应商,未依据=《供应商处置申请表》结果执行的一律处以50元每单的罚款。

  7.8在执行本办法时,若有异常情况不及时上报、请示、处理、解决时导致生产不良影响的,一律处以50元每单的罚款。同类事项重复出现时对部门直接主管处以100元每单的罚款。若给公司造成经济损失时依《赔偿管理制度》执行

篇4:3C供应商选择评定

  3C供应商选择评定

  1、目的

  对供应商进行选择评定和日常管理,确保供应商提供给关键元器件和材料满足相关标准要求。

  2 范围

  本程序适用于供应商的选择评定和日常管理。

  3 职责

  3.1 生产经营部负责组织有关人员对关键元器件和材料的供应商进行选择评定和日常管理。

  3.2 质检部依据采购的元器件和材料对认证产品质量的影响程度编制《采购计划》。

  4 程序

  4.1 生产经营部根据采购物资的技术标准和生产需要,通过对物资的质量、价格、供货期进行比较,选择合格的供应商,填写《供应商综合评价表》。对同类的重要物资,应同时选择几家合格的供应商,生产经营部负责建立和保存合格供应商的质量记录。

  4.2 对有多年业务往来的重要物资的供应商,应提供充分的书面证明材料。可以包括以下内容,以证实其质量保证能力。

  4.3 对第一次供应关键元器件和材料的供应商,除提供充分的书面证明材料外,还需经样品测试及小批量试用,测试合格才能供货,经各相关部门提供评价意见,质量负责人批准即可列入《合格供应商名录》。

  4.4 供应商产品如出现严重质量问题,生产经营部应向供应商发出书面通知,如两次发出通知且没有明显改进,应取消其供货资格。

  4.5 生产经营部每年对合格供应商进行一次跟踪复评。评价时按百分制,质量评分占60%,交货期评分占20%,其它(如价格、售后服务)占20%.评定总分低于60(或质量评分低于48),应取消其供应商资格,如因特殊情况留用,应报质量负责人批准,但应加强对其供应物质的进货验证并执行3.4、3.6条款,连续第二次评分仍不及格,应取消其供货资格。

  5 质量已录

  5.1 Q/DQ·RH-QR05-01供应商调查表

  5.2 Q/DQ·RH-QR05-02合格供应商名录

  5.3 Q/DQ·RH-QR05-03供应商综合评价表

  5.4 Q/DQ·RH-QR05-04采购计划

篇5:销售业务应对我们已经有了供应商拒绝理由

  "我们已经有了供应商"拒绝理由手稿例文

  太好了!这也是我打电话给您的原因。我们已和许多你们这样的大公司建立了业务关系,发现我们能对你们主要供应商所提供的服务作出有力的补充。11月2日我正好要到你们公司附近办点事,我想来拜访您并想解释一下为什么我们能做到主一点。您下午3点有空吗?

  一般情况下,一个已经和你的竞争对手建立业务关系的潜在客户比根本就不使用你们行业的产品或服务的潜在客户好得多。一个公司使用了你们行业产品或服务,至少说明他们认识到了这类产品或服务的价值。你的竞争对手已经为你做了许多你要做的工作。你要做的就是要发现潜在业务,争取前进的机会,以在销售过程中不断取得新的业绩。

  "我不是这项工作的负责人"

  在设法寻找购买你所推销产品或服务的负责人时,你常常会碰到那些并不是你想要找的人。这种情况在你用一份没有客户的清单时最容易出现。用一份没有联系人的清单或许是所有销售中最令人头痛的事。你不仅要通过要通过促销电话得到约见的机会,而且要找到那些实际真正决策者的姓名。大多数销售员都会发现这是一项十分艰巨的难以克服的任务。但是,如果处理得当,它也可以是客户开发中采取的最直接、最有效的途径。

  首先,你对潜在客户没有任何既有概念。所有人都力图避免与两种人接触:一种是他们特别难以相处的;另一种是曾与他们有过一段不开心的经历的。

  如何找到真正的决策者:

  当你使用一份没有客户姓名的清单时,你的成功期望值并不高,因为你是从有限的信息和效用位置开始的,就像体育比赛中处于劣势的那一方,你不会失去更多的东西了,因此你完全可以抛开一切,尽全力孤注一掷,这样做的最终结果是你的成绩要大大超过你通常能力所发挥的程度。

供应商

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