备件采购制度

　　备件采购制度

　　1、应有所有设备的维护、操作、使用说明书。

　　2、根据说明书内所指定的易耗、易损配件清单，结合广场所配备的设备的数量，提出至少应保证1年所需的备品备件清单。

　　3、每月20号应提交下月维修备件采购计划，25号由经理室核准后报总经理批准采购。

　　4、采购人员应在每月1日持总经理签复的采购单，在一星期内采购完毕。

　　5、可以采购到或能加工的，技术含量较低的备品备件，可在本地加工处理

　　6、同型号、同品牌的备件应控制在合理的最低限额。

　　7、考虑到配件供货周期长的因素，一些重要设备的备件必须有一定量的库存。

gather：www.daizuoa.com-爱拾贝篇2:酒店采购部主管职务说明

　　酒店采购部主管职务说明(三)

　　中文职衔：采购部主管

　　英文职衔：Purchasing department supemison

　　部门名称：财务部 职位级别：

　　直属上司：成本主管 直属下级：采购员

　　职务概述：

　　负责酒店的各项采购计划方案，监督采购质量，协助成本控制主管搞好成本控制工作。

　　1、参与制定财务部工作计划及编制采购进货。

　　2、负责工程维修部门各类机电产品、物料的采购进货。

　　3、负责编制酒店各类物品和设备的采购计划、方案;经总经理批准后组织实施。

　　4、负责办公、劳防等日用物品的采购。

　　5、负责餐饮部食品物料采购。

　　6、掌握市场行情和酒店各部门商品、物料需求情况，扩大货源，采购适销对路的商品，并注意资金合理周转，确保各部门需求的高质、高量、按时。

　　7、组织业务活动，培训各类采购人员，不断提高工作效率。

　　8、协调与有关部门及下属员工之间关系，考核员工工作质量，关心员工思想和生活，发挥他们的工作积极性，完成上级交办的其他任务。

　　9、监督采购货物的质量，遵守各项财经纪律，严格执行各项财务制度。

篇3:酒店物料用品采购员职务说明

　　酒店物料用品采购员职务说明(三)

　　中文职衔：物料用品采购员

　　英文职衔：Stock Purchascng agent

　　部门名称：财务部 职位级别：

　　直属上司：采购部主任 直属下级：

　　职务概述：

　　1、开拓市场货源，严格按采购计划进货。按时、按质、按量确保供应。

　　2、严格进货验收入库工作，做发票与货物相符，货物质量与请购要求相符。

　　3、严格执行财务制度，及时办理结帐手续。做到单据清、帐清、手续清。

　　4、经常与仓库保管人员联系，摸清库存、消耗情况，做到购、发心中有数，分清轻重缓急，不积压浪费。

　　5、参加培训，工作主动，完成上级交办的其他任务。

篇4:酒店食品饮料采购员职务说明

　　酒店食品饮料采购员职务说明(三)

　　中文职衔：食品饮料采购员

　　英文职衔：TokeDrink Purchasing agent

　　部门名称：财务部 职位级别：

　　直属上司：采购部主任 直属下级：

　　职务概述：

　　在主管的监督下进行工作，负责食品饮料采购，会同主任和厨师长了解市场行情，准确地掌握第一线的实际需要量，保质保量的完成采购计划。

　　职务及职责范围

　　1、根据接待的要求和特色，积极组织货源，千方百计地联系各种货源渠道，以满足各方面的不同需要。

　　2、熟悉业务，了解行情和有关部门的供应方法，深入细致地进行市场调查研究，掌握市场供应的第一手资料，以最低的支出获得最高质量的货源。

　　3、会同主任和厨师长，据酒店需要和市场行情，制定长期和短期采购计划。

　　4、与厨房保持密切联系，主动了解隔日订货，准确地掌握第一线的实际需要量。

　　5、严格执行食品卫生制和安全措施。运输中人不离货，生熟分开、荤素分类、合理堆放、轻装轻卸，并防止遗落、破损和污染。

　　6、遵守财经纪律，如发生短缺、被窃事件应立即查明原因，及时报失，同时向有关领导汇报。

　　7、提货时按原始发票严格验收，货物进库或送交粗加工是时，凭发票与有关人员当面点清，以备查对。

　　8、参加培训，工作主动，完成上级交办其它任务。

篇5:公司采购管理办法

一.总则

　　为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。

二.管理体制

　　公司可设立专门的采购部门，具体负责公司采购业务。

　　公司所有原轼材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。

　　公司采购实行集中与分散相结合体制。

三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理;

　　低值、小额或限额以下的采购，由使用的部门各自办理。

　　公司实行成批和零星采购相结合体制。

　　四、根据年度经营计划，测算和制定年度原辅材料、物资需求计划，每年进行1~2次的成批采购;

　　五、年度物资计划难以概括，或市场供求变化导致物资需求计划改变的，可在年度中进行多交的零星采购。

　　六、贯彻“五适”方针，即以最适当的价位、在适当的时间、从最适合的地点，购进适当品质及适当数量的物料。

　　七、采购计划与申请

　　根据公司年度经营计划、材料消耗定额、各部门物资需求以及现有库存情况，可以制定年度采购计划预案。

　　根据年内生产进度安排、资金情况和库存变化，相应制定半年、季度或月度的具体采购计划，该计划按期滚动修订。

　　公司年度采购计划须经总经理办公会议批准实施，半年、季度采购计划须经总经理审批，月度采购计划变化不大的经总经理划主管副总核准。

　　根据采购计划制作的采购预算表，以一式多联方式提交，分别经采购部经理、主管副总、总经理按权限签批核准。

　　公司物料库存降低到安全库存量或控制标准时，可即进提出采购申请，并分为定量订购和定时订购两种方法实施采购。

　　八、采购实施

　　采购部收到请购单或采购计划被批复后，立刻开展多方询价、比价、议价，按照货比三家的原则，询价人员将三家以上候选供应商的品种、性能指标、报价、批量、运输和付款条件等情况报采购主管选择。

　　对大宗、贵重、批量性的采购可采取公开竞价、招标、产品订货会等方式进行采购。尽量提高每次采购批量，获得批量折扣，降低采购成本。

　　采购询价获准后，采购员即与供应商洽谈买卖合同及合同条款。买卖合同采用国家标准合同和本公司拟订合同格式。合同文本须经采购主管和主管副总经理批准。

　　重大采购合同须经公司律师审核和工商部门鉴证。

　　采购合同经双方签章生效后，采购员按合同付款进度，向财务部申请借款，及时向供应方支付定金和各期货物。

　　采购员按合同交货进度，及时催促供应方按时发货。收到托运单据或提货凭单后，即前往提货点，按提货程序清点货物品种、质量、数量或重量，相符后签收。

　　如发现货物品种、数量或重量与合同不符，质量经检测与合同约定标准不符，采购购员可拒绝接收或将货物退回供应方。

　　对货物品种、质量、数量与合同不符的，采购员及进告知供应方，并就退货、经济补偿、赔偿和罚款事宜进行谈判。

　　验收合格的货物及时运抵仓库，办理移交入库手续，并持有关发票和提货凭证到财务部销帐。

　　采购员负责对在签字货物和在签字货款明示于图表，分类监控、跟催。

　　采购员对缺货、不明供应商、供货延迟、验收不合格、货款诈骗等问题，应及时上报主管处置，寻找替代品或变更生产计划。

　　九、其他

　　1、采购部应采取有效措施，完成公司下达的降低采购成本的指标，或达到采购目标成本。

　　2、采购员密切关注主要材料、物资市场供求、价格变动情况，趋势预测，提出最有利的采购时机。

　　3、采购部分分析主要物料的采购成本及构成，掌握出厂价、运输费、采购费用、在途损耗、保险费等在采购成本的比重，对有关费用重监控。

　　4、采购部选择运输方式，应考虑运输费用、快捷性、途中损耗、安全性、方便性等，多方案比较后选定方式。

　　5、会同财务部确定贷款分期付款和结算方式，协商使用赊购、商业票据，减少公司采购和库存资金的占用。

　　十、采购部对采购员的如下工作行为进行考查、评价：

　　采购目标成本的完成情况;

　　采购合同履约率和违约程度;

　　采购成本节约额或损失额;

　　采购物料质量合格率;

　　价格波动情况;

　　供应商稳定性和开拓供应商新情况;

　　廉法或执着收回扣、受贿情况。

　　以上工作情况记入采购员业绩档案，作为考绩依据，并作出相应的奖励和处罚。

　　十一、附则

　　本办法由采购部解释执行，经公司总经理办公会议批准生效。

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